| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433233 |
|
1000167 |
28/02/2019 |
R$ 79,64 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433241 |
|
1000168 |
28/02/2019 |
R$ 217,80 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433243 |
|
1000169 |
28/02/2019 |
R$ 490,95 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433265 |
|
1000186 |
28/02/2019 |
R$ 594,08 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433271 |
|
1000187 |
28/02/2019 |
R$ 101,64 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433275 |
|
1000188 |
28/02/2019 |
R$ 386,14 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433245 |
|
1000181 |
28/02/2019 |
R$ 220,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433253 |
|
1000183 |
28/02/2019 |
R$ 64,92 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433213 |
|
1001364 |
28/02/2019 |
R$ 6.343,59 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433217 |
|
1001368 |
28/02/2019 |
R$ 3.507,46 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433221 |
|
1001370 |
28/02/2019 |
R$ 171,14 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433119 |
|
1001876 |
28/02/2019 |
R$ 103,05 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433121 |
|
1001901 |
28/02/2019 |
R$ 1.244,67 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433125 |
|
1001908 |
28/02/2019 |
R$ 318,44 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433127 |
|
1001910 |
28/02/2019 |
R$ 9.457,18 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433131 |
|
1001912 |
28/02/2019 |
R$ 594,69 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433153 |
|
1004176 |
28/02/2019 |
R$ 86,68 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433155 |
|
1004182 |
28/02/2019 |
R$ 293,04 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433157 |
|
1004184 |
28/02/2019 |
R$ 1.267,56 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433161 |
|
1004186 |
28/02/2019 |
R$ 957,58 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433165 |
|
1004189 |
28/02/2019 |
R$ 1.498,58 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433169 |
|
1004191 |
28/02/2019 |
R$ 239,41 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433171 |
|
1004193 |
28/02/2019 |
R$ 4.506,27 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433175 |
|
1004197 |
28/02/2019 |
R$ 6.108,70 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433183 |
|
1004201 |
28/02/2019 |
R$ 3.462,43 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433187 |
|
1004203 |
28/02/2019 |
R$ 1.042,05 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433191 |
|
1004205 |
28/02/2019 |
R$ 1.243,18 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433195 |
|
1004207 |
28/02/2019 |
R$ 220,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433197 |
|
1004210 |
28/02/2019 |
R$ 453,71 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433199 |
|
1004212 |
28/02/2019 |
R$ 570,81 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433203 |
|
1004216 |
28/02/2019 |
R$ 594,69 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433205 |
|
1004218 |
28/02/2019 |
R$ 108,68 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433209 |
|
1004220 |
28/02/2019 |
R$ 332,35 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433181 |
|
1004199 |
28/02/2019 |
R$ 829,77 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433223 |
|
1004648 |
28/02/2019 |
R$ 260,91 |
|
| RIBEIRO E GUEDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
102395386 |
|
1003327 |
12/02/2019 |
R$ 2.423,00 |
|
| ANTONIO MARCOS FERREIRA VILARINO-ME |
102398940 |
|
1000258 |
07/02/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| SERGIO GOMES MACHADO |
102395464 |
|
1002900 |
08/02/2019 |
R$ 17.368,71 |
|
| ALPA INFORMATICA LTDA |
102395246 |
|
1003556 |
14/02/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| ALPA INFORMATICA LTDA |
102398802 |
|
1003556 |
19/02/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
| LEONARDO DANILO DA SILVA |
102399018 |
|
1000991 |
08/02/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| BH FARMA COMÉRCIO LTDA. |
102395454 |
|
1003607 |
08/02/2019 |
R$ 1.226,70 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102384986 |
|
1000172 |
01/02/2019 |
R$ 2.247,12 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102384984 |
|
1000172 |
01/02/2019 |
R$ 305,57 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102384988 |
|
1000172 |
01/02/2019 |
R$ 3.059,22 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102384990 |
|
1000172 |
01/02/2019 |
R$ 578,61 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102384992 |
|
1000172 |
01/02/2019 |
R$ 2.215,83 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102395223 |
|
1000142 |
08/02/2019 |
R$ 3.498,00 |
|
| MARILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA |
102398968 |
|
1000268 |
08/02/2019 |
R$ 700,00 |
|
| PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. |
102395436 |
|
1004484 |
08/02/2019 |
R$ 5.026,11 |
|
| TERRAPLANAGEM AM LTDA |
102416568 |
|
1004820 |
11/02/2019 |
R$ 32.395,00 |
|
| MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. |
102387759 |
|
1003927 |
08/02/2019 |
R$ 5.300,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102395221 |
|
1000143 |
08/02/2019 |
R$ 8.646,26 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102435893 |
|
1000172 |
06/02/2019 |
R$ 2.716,34 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102435895 |
|
1000172 |
06/02/2019 |
R$ 513,09 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102395055 |
|
1000172 |
01/02/2019 |
R$ 2.104,57 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102436345 |
|
1000172 |
01/02/2019 |
R$ 287,98 |
|
| PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. |
102395442 |
|
1004481 |
08/02/2019 |
R$ 1.798,50 |
|
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP |
102395300 |
|
1000090 |
08/02/2019 |
R$ 1.207,20 |
|
| SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM.PROD. PARA SAUDE LTDA |
102395444 |
|
1004483 |
08/02/2019 |
R$ 1.685,50 |
|
| HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA. |
102395304 |
|
1004489 |
08/02/2019 |
R$ 2.158,88 |
|
| BH FARMA COMÉRCIO LTDA. |
102395456 |
|
1004019 |
08/02/2019 |
R$ 987,69 |
|
| MULTIFARMA COMERCIAL LTDA |
102395428 |
|
1004480 |
08/02/2019 |
R$ 1.429,80 |
|
| TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. |
102395306 |
|
1004478 |
08/02/2019 |
R$ 1.280,50 |
|
| MULTIFARMA COMERCIAL LTDA |
102395302 |
|
1003611 |
08/02/2019 |
R$ 885,35 |
|
| MUNDO DA EMBALAGEM LTDA |
102399032 |
|
1004933 |
08/02/2019 |
R$ 2.782,00 |
|
| MUNDO DA EMBALAGEM LTDA |
102399034 |
|
1004936 |
08/02/2019 |
R$ 1.945,30 |
|
| MUNDO DA EMBALAGEM LTDA |
102395308 |
|
1004938 |
08/02/2019 |
R$ 1.223,49 |
|
| SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM.PROD. PARA SAUDE LTDA |
102395426 |
|
1004483 |
08/02/2019 |
R$ 419,08 |
|
| COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
102395448 |
|
1004485 |
08/02/2019 |
R$ 1.502,55 |
|
| BH FARMA COMÉRCIO LTDA. |
102395452 |
|
1004486 |
08/02/2019 |
R$ 2.097,64 |
|
| LEONARDO DANILO DA SILVA |
102399004 |
|
1000991 |
08/02/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP |
102395446 |
|
1004482 |
08/02/2019 |
R$ 1.878,60 |
|
| JORNAL NOTICIAS DA REGIAO |
102398738 |
|
1005222 |
14/02/2019 |
R$ 1.100,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102395276 |
|
1000172 |
13/02/2019 |
R$ 2.705,31 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102395274 |
|
1000172 |
13/02/2019 |
R$ 517,36 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102424063 |
|
1000172 |
13/02/2019 |
R$ 1.487,61 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102395272 |
|
1000172 |
13/02/2019 |
R$ 284,57 |
|
| Folha de Pagamento |
102403945 |
|
1005314 |
01/02/2019 |
R$ 267,12 |
|
| Folha de Pagamento |
102405133 |
|
1005315 |
01/02/2019 |
R$ 373,96 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102395470 |
100143018 |
1000143 |
08/02/2019 |
R$ 7.484,16 |
|
| Folha de Pagamento |
102403833 |
|
1005440 |
01/02/2019 |
R$ 264,16 |
|
| JOSEMAR COELHO DE SOUZA |
102438326 |
|
1004908 |
08/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| ELISANGELA CRISTINA FERREIRA MELO |
102398988 |
105541001 |
1005541 |
08/02/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| ELISANGELA CRISTINA FERREIRA MELO |
102395250 |
105542001 |
1005542 |
08/02/2019 |
R$ 2.900,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102394993 |
105544001 |
1005544 |
08/02/2019 |
R$ 360,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395015 |
|
1005597 |
11/02/2019 |
R$ 63,99 |
|
| MUNDO DA EMBALAGEM LTDA |
102399036 |
105678001 |
1005678 |
08/02/2019 |
R$ 3.866,00 |
|
| MUNDO DA EMBALAGEM LTDA |
102395266 |
105677001 |
1005677 |
08/02/2019 |
R$ 1.109,27 |
|
| MUNDO DA EMBALAGEM LTDA |
102399038 |
105679001 |
1005679 |
08/02/2019 |
R$ 1.434,48 |
|
| GOVERCONGovernamental Con. Téc. e Inf. em Ges. Púb. Ltda |
102398954 |
100031001 |
1000031 |
07/02/2019 |
R$ 7.950,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102395224 |
|
1000142 |
08/02/2019 |
R$ 3.498,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102395244 |
|
1000142 |
08/02/2019 |
R$ 3.498,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102395248 |
|
1000142 |
08/02/2019 |
R$ 3.498,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102398736 |
102031009 |
1002031 |
08/02/2019 |
R$ 198,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102395025 |
102029009 |
1002029 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102394999 |
102030009 |
1002030 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102395001 |
102016009 |
1002016 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102395005 |
102024009 |
1002024 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102394991 |
102019009 |
1002019 |
08/02/2019 |
R$ 990,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102395013 |
102020009 |
1002020 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102395023 |
102023009 |
1002023 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102395017 |
102022009 |
1002022 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102395011 |
102017009 |
1002017 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102395416 |
102027009 |
1002027 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102395037 |
102013009 |
1002013 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102395035 |
102015009 |
1002015 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102395033 |
102014009 |
1002014 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102395029 |
102018009 |
1002018 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102395027 |
102026009 |
1002026 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102395031 |
102028009 |
1002028 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102395007 |
102025009 |
1002025 |
08/02/2019 |
R$ 297,00 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
102384918 |
100021002 |
1000021 |
05/02/2019 |
R$ 20,10 |
|
| OI MÓVEL S.A. |
102384926 |
100034001 |
1000034 |
05/02/2019 |
R$ 1.189,87 |
|
| ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS CIRCUITO TURÍST.TRILHAS R.DOCE |
102395412 |
100036001 |
1000036 |
08/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102412695 |
100037002 |
1000037 |
28/02/2019 |
R$ 3.498,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102412719 |
100037003 |
1000037 |
28/02/2019 |
R$ 3.498,00 |
|
| MARILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA |
102395314 |
100039001 |
1000039 |
05/02/2019 |
R$ 700,00 |
|
| ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DE MINAS GERAIS. |
102384922 |
100043001 |
1000043 |
05/02/2019 |
R$ 997,20 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102385004 |
100044001 |
1000044 |
01/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102385008 |
100045001 |
1000045 |
01/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102384994 |
100046001 |
1000046 |
01/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| DESAFIO JOVEM LAMBARI |
102384910 |
100004003 |
1000004 |
05/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| MOEMA COIMBRA DONADIA ANDRADE. |
102384914 |
100056001 |
1000056 |
05/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395318 |
100059001 |
1000059 |
05/02/2019 |
R$ 450,00 |
|
| DIÁRIO DO RIO DOCE LTDAEPP |
102395472 |
100060001 |
1000060 |
12/02/2019 |
R$ 195,84 |
|
| EDMILSON FERREIRA BRAGA |
102406697 |
100062001 |
1000062 |
05/02/2019 |
R$ 2.500,50 |
|
| JOAO SALVINO VIEIRA 51292335653 |
102395310 |
100063001 |
1000063 |
05/02/2019 |
R$ 3.601,68 |
|
| Folha de Pagamento |
102412415 |
100065001 |
1000065 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395201 |
100066001 |
1000066 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395392 |
100067001 |
1000067 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102398920 |
100068001 |
1000068 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395115 |
100069001 |
1000069 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395205 |
100071001 |
1000071 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395121 |
100072001 |
1000072 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395145 |
100073001 |
1000073 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102398984 |
100074001 |
1000074 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395141 |
100075001 |
1000075 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395093 |
100076001 |
1000076 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102398908 |
100077001 |
1000077 |
11/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395195 |
100078001 |
1000078 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395189 |
100079001 |
1000079 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395185 |
100080001 |
1000080 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395179 |
100081001 |
1000081 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395175 |
100082001 |
1000082 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395169 |
100083001 |
1000083 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395163 |
100084001 |
1000084 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395089 |
100085001 |
1000085 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102398900 |
100086001 |
1000086 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395157 |
100087001 |
1000087 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395137 |
100088001 |
1000088 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395085 |
100089001 |
1000089 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395131 |
100090001 |
1000090 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395081 |
100091001 |
1000091 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395077 |
100092001 |
1000092 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102428853 |
100094001 |
1000094 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395336 |
100095001 |
1000095 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102428857 |
100096001 |
1000096 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395344 |
100097001 |
1000097 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395125 |
100098001 |
1000098 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395209 |
100099001 |
1000099 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102398904 |
100100001 |
1000100 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102395151 |
100101001 |
1000101 |
08/02/2019 |
R$ 477,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102412665 |
100038001 |
1000038 |
28/02/2019 |
R$ 4.298,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102395368 |
100102001 |
1000102 |
06/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102398962 |
|
1005725 |
07/02/2019 |
R$ 75,27 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102398958 |
100014001 |
1000014 |
07/02/2019 |
R$ 76,80 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102398964 |
100020002 |
1000020 |
07/02/2019 |
R$ 39,25 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102398952 |
|
1000143 |
07/02/2019 |
R$ 115,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102398950 |
|
1000143 |
07/02/2019 |
R$ 115,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102398948 |
|
1000143 |
07/02/2019 |
R$ 230,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102398942 |
100038002 |
1000038 |
07/02/2019 |
R$ 115,00 |
|
| PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. |
102395296 |
100114001 |
1000114 |
12/02/2019 |
R$ 4.095,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102395348 |
100119001 |
1000119 |
06/02/2019 |
R$ 334,73 |
|
| DINAUTO LTDA |
102395418 |
100103001 |
1000103 |
08/02/2019 |
R$ 315,58 |
|
| Folha de Pagamento |
102395396 |
100135001 |
1000135 |
08/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102412747 |
100136001 |
1000136 |
28/02/2019 |
R$ 1.755,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102398798 |
100137001 |
1000137 |
19/02/2019 |
R$ 990,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102398768 |
100138001 |
1000138 |
19/02/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102412419 |
100139001 |
1000139 |
12/02/2019 |
R$ 2.280,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102412429 |
100140001 |
1000140 |
12/02/2019 |
R$ 570,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102412425 |
100141001 |
1000141 |
12/02/2019 |
R$ 665,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102395226 |
100142001 |
1000142 |
08/02/2019 |
R$ 1.568,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102395364 |
100143001 |
1000143 |
12/02/2019 |
R$ 798,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102398764 |
100144001 |
1000144 |
19/02/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |
102398980 |
100145001 |
1000145 |
08/02/2019 |
R$ 1.300,00 |
|
| SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME |
102395422 |
100146001 |
1000146 |
08/02/2019 |
R$ 8.795,48 |
|
| Folha de Pagamento |
102395278 |
100147001 |
1000147 |
12/02/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102398848 |
100153001 |
1000153 |
05/02/2019 |
R$ 450,00 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102398912 |
100156001 |
1000156 |
11/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102398916 |
100157001 |
1000157 |
11/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| TERRAPLANAGEM AM LTDA |
102416600 |
100159001 |
1000159 |
12/02/2019 |
R$ 23.760,00 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102398924 |
100160001 |
1000160 |
11/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102398928 |
100161001 |
1000161 |
11/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102398932 |
100162001 |
1000162 |
11/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIAO TARUMIRIM-AHSST. |
102395382 |
100163001 |
1000163 |
12/02/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| DIÁRIO DO RIO DOCE LTDAEPP |
102398936 |
100164001 |
1000164 |
11/02/2019 |
R$ 96,00 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
102395268 |
100017002 |
1000017 |
13/02/2019 |
R$ 28,17 |
|
| CONTROL P.COMERC. E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
102399142 |
100165001 |
1000165 |
13/02/2019 |
R$ 1.980,00 |
|
| ELLEN MACIEL PASSOS ME |
102395372 |
100166001 |
1000166 |
12/02/2019 |
R$ 4.116,35 |
|
| FLAVIO SILVA DESTRO |
102399160 |
100167001 |
1000167 |
13/02/2019 |
R$ 625,00 |
|
| FLAVIO SILVA DESTRO |
102399154 |
100168001 |
1000168 |
13/02/2019 |
R$ 550,00 |
|
| FLAVIO SILVA DESTRO |
102399150 |
100169001 |
1000169 |
13/02/2019 |
R$ 585,00 |
|
| FLAVIO SILVA DESTRO |
102399146 |
100170001 |
1000170 |
13/02/2019 |
R$ 640,00 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
102398748 |
100022002 |
1000022 |
19/02/2019 |
R$ 40,94 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102398740 |
100190001 |
1000190 |
05/02/2019 |
R$ 925,35 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102398744 |
100191001 |
1000191 |
05/02/2019 |
R$ 548,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102398804 |
100192001 |
1000192 |
05/02/2019 |
R$ 8.364,04 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102398808 |
100193001 |
1000193 |
05/02/2019 |
R$ 413,66 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102398812 |
100194001 |
1000194 |
05/02/2019 |
R$ 54,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102398816 |
100195001 |
1000195 |
05/02/2019 |
R$ 1.664,80 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102398820 |
100196001 |
1000196 |
05/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102398824 |
100197001 |
1000197 |
05/02/2019 |
R$ 875,78 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102398732 |
100198001 |
1000198 |
05/02/2019 |
R$ 1.676,09 |
|
| Folha de Pagamento |
102398776 |
100199001 |
1000199 |
19/02/2019 |
R$ 230,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102398772 |
100200001 |
1000200 |
19/02/2019 |
R$ 430,00 |
|
| Nelsina Gomes Neta |
102398760 |
100201001 |
1000201 |
19/02/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102398832 |
100202001 |
1000202 |
05/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102398836 |
100203001 |
1000203 |
05/02/2019 |
R$ 150,00 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
102398756 |
100011002 |
1000011 |
19/02/2019 |
R$ 253,24 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
102398828 |
100015002 |
1000015 |
19/02/2019 |
R$ 38,04 |
|
| DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME |
102398794 |
100205001 |
1000205 |
19/02/2019 |
R$ 5.299,85 |
|
| Folha de Pagamento |
102399044 |
100206001 |
1000206 |
12/02/2019 |
R$ 140,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102399048 |
100207001 |
1000207 |
05/02/2019 |
R$ 280,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102415361 |
100040007 |
1000040 |
12/02/2019 |
R$ 8.369,52 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102415365 |
100040008 |
1000040 |
12/02/2019 |
R$ 300,47 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102415369 |
100040009 |
1000040 |
12/02/2019 |
R$ 13.593,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102415373 |
100040010 |
1000040 |
12/02/2019 |
R$ 901,96 |
|
| ABEL CARLOS DE OLIVEIRA 94487316634 |
102405095 |
100208001 |
1000208 |
20/02/2019 |
R$ 2.001,00 |
|
| ANA MARIA MACEDO DA SILVA 03072808619 |
102399086 |
100209001 |
1000209 |
19/02/2019 |
R$ 5.616,00 |
|
| CLAUDIA MOREIRA DO NASCIMENTO 48407178187 |
102405087 |
100210001 |
1000210 |
20/02/2019 |
R$ 1.642,50 |
|
| DIONISIO FERREIRA DE SENA |
102405103 |
100211001 |
1000211 |
20/02/2019 |
R$ 1.001,10 |
|
| GLEISSON ALVES PEREIRA DA SILVA-125734246-00 |
102399058 |
100212001 |
1000212 |
19/02/2019 |
R$ 4.875,00 |
|
| JOSE DE JESUS DA SILVA05596170623 |
102399062 |
100213001 |
1000213 |
19/02/2019 |
R$ 1.960,50 |
|
| JOSE RONALDO XAVIER 34894926687 |
102399066 |
100214001 |
1000214 |
19/02/2019 |
R$ 1.551,00 |
|
| LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME |
102405079 |
100216001 |
1000216 |
19/02/2019 |
R$ 5.355,00 |
|
| MARCONI EDUARDO DE OLIVEIRA 05265909630 |
102399074 |
100217001 |
1000217 |
19/02/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| REIGIVANE DOS SANTOS ARAUJO BARROSO 06054143603 |
102399078 |
100218001 |
1000218 |
19/02/2019 |
R$ 4.180,50 |
|
| ROSELI ALVES DE SOUZA ARAUJO 09985811607 |
102399082 |
100219001 |
1000219 |
19/02/2019 |
R$ 4.520,16 |
|
| ROZELMIRA MARIA DE JESUS FIGUEIREDO 06428691620 |
102405099 |
100220001 |
1000220 |
20/02/2019 |
R$ 3.200,75 |
|
| RUBENS OLIVEIRA E SILVA 88764206815 |
102405083 |
100221001 |
1000221 |
19/02/2019 |
R$ 3.853,50 |
|
| SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME |
102406271 |
100223001 |
1000223 |
25/02/2019 |
R$ 2.500,20 |
|
| SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME |
102423833 |
100224001 |
1000224 |
25/02/2019 |
R$ 2.427,98 |
|
| LUCAS MOURA LEITE 01871037638 |
102399070 |
100225001 |
1000225 |
19/02/2019 |
R$ 4.674,00 |
|
| RAIMUNDO ALVES BRAGA |
102406287 |
100226001 |
1000226 |
25/02/2019 |
R$ 931,23 |
|
| RAIMUNDO ALVES BRAGA |
102406281 |
100227001 |
1000227 |
25/02/2019 |
R$ 579,45 |
|
| VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI |
102422551 |
100228001 |
1000228 |
25/02/2019 |
R$ 5.339,76 |
|
| VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI |
102406379 |
100228001 |
1000228 |
26/02/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| ESCOLAR BRASIL |
102423765 |
100229001 |
1000229 |
26/02/2019 |
R$ 104,00 |
|
| ESCOLAR BRASIL |
102423769 |
100230001 |
1000230 |
26/02/2019 |
R$ 2.504,45 |
|
| ESCOLAR BRASIL |
102406277 |
100231001 |
1000231 |
25/02/2019 |
R$ 933,50 |
|
| ILZA ALVES DE ASSIS |
102399094 |
100232001 |
1000232 |
19/02/2019 |
R$ 260,00 |
|
| MUSICAL PRESENTES COMERCIAL LTDA |
102399040 |
100234001 |
1000234 |
19/02/2019 |
R$ 610,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102406293 |
100025002 |
1000025 |
25/02/2019 |
R$ 243,50 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102406299 |
100016002 |
1000016 |
25/02/2019 |
R$ 133,54 |
|
| LUCIA HELENA DA SILVA BRAGA 06261902666 |
102399090 |
100215001 |
1000215 |
19/02/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| A.M.M-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. |
102414827 |
100035001 |
1000035 |
20/02/2019 |
R$ 744,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102415377 |
100041001 |
1000041 |
12/02/2019 |
R$ 160,56 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102406303 |
100105001 |
1000105 |
25/02/2019 |
R$ 2.045,68 |
|
| GLOBAL MATRIZ/ GLOBO HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA |
102405279 |
100236001 |
1000236 |
21/02/2019 |
R$ 1.590,00 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102406319 |
100108001 |
1000108 |
25/02/2019 |
R$ 1.153,61 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102406309 |
100108002 |
1000108 |
25/02/2019 |
R$ 1.153,71 |
|
| Folha de Pagamento |
102410695 |
100237001 |
1000237 |
08/02/2019 |
R$ 14.347,83 |
|
| Folha de Pagamento |
102409919 |
100238001 |
1000238 |
08/02/2019 |
R$ 5.217,39 |
|
| Folha de Pagamento |
102410713 |
100239001 |
1000239 |
08/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102410719 |
100240001 |
1000240 |
08/02/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102409937 |
100241001 |
1000241 |
08/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102410725 |
100242001 |
1000242 |
08/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102409943 |
100243001 |
1000243 |
08/02/2019 |
R$ 12.483,73 |
|
| Folha de Pagamento |
102410737 |
100244001 |
1000244 |
08/02/2019 |
R$ 10.390,27 |
|
| Folha de Pagamento |
102410745 |
100245001 |
1000245 |
08/02/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Folha de Pagamento |
102410763 |
100246001 |
1000246 |
08/02/2019 |
R$ 1.475,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102410769 |
100247001 |
1000247 |
08/02/2019 |
R$ 2.999,24 |
|
| Folha de Pagamento |
102409955 |
100248001 |
1000248 |
08/02/2019 |
R$ 11.473,48 |
|
| Folha de Pagamento |
102410055 |
100251001 |
1000251 |
08/02/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Folha de Pagamento |
102410779 |
100252001 |
1000252 |
08/02/2019 |
R$ 1.368,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102410789 |
100253001 |
1000253 |
08/02/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102410795 |
100254001 |
1000254 |
08/02/2019 |
R$ 1.475,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102410801 |
100255001 |
1000255 |
08/02/2019 |
R$ 4.408,59 |
|
| Folha de Pagamento |
102410129 |
100255001 |
1000255 |
12/02/2019 |
R$ 365,93 |
|
| Folha de Pagamento |
102410119 |
100255001 |
1000255 |
13/02/2019 |
R$ 1.406,21 |
|
| Folha de Pagamento |
102410133 |
100256001 |
1000256 |
08/02/2019 |
R$ 1.661,51 |
|
| Folha de Pagamento |
102410145 |
100256001 |
1000256 |
12/02/2019 |
R$ 1.399,02 |
|
| Folha de Pagamento |
102410163 |
100257001 |
1000257 |
08/02/2019 |
R$ 4.991,41 |
|
| Folha de Pagamento |
102410173 |
100258001 |
1000258 |
08/02/2019 |
R$ 918,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102410179 |
100258001 |
1000258 |
12/02/2019 |
R$ 782,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102410183 |
100259001 |
1000259 |
08/02/2019 |
R$ 4.171,73 |
|
| Folha de Pagamento |
102410205 |
100259001 |
1000259 |
12/02/2019 |
R$ 1.725,62 |
|
| Folha de Pagamento |
102410225 |
100260001 |
1000260 |
08/02/2019 |
R$ 36.160,91 |
|
| Folha de Pagamento |
102410391 |
100260001 |
1000260 |
12/02/2019 |
R$ 29.806,92 |
|
| Folha de Pagamento |
102410607 |
100261001 |
1000261 |
08/02/2019 |
R$ 1.349,96 |
|
| Folha de Pagamento |
102410621 |
100261001 |
1000261 |
12/02/2019 |
R$ 1.149,96 |
|
| Folha de Pagamento |
102410629 |
100262001 |
1000262 |
08/02/2019 |
R$ 5.001,22 |
|
| Folha de Pagamento |
102410675 |
100262001 |
1000262 |
12/02/2019 |
R$ 4.151,66 |
|
| Folha de Pagamento |
102412801 |
100263001 |
1000263 |
08/02/2019 |
R$ 90.948,04 |
|
| Folha de Pagamento |
102411051 |
100263001 |
1000263 |
12/02/2019 |
R$ 73.066,63 |
|
| Folha de Pagamento |
102413361 |
100264001 |
1000264 |
08/02/2019 |
R$ 5.061,25 |
|
| Folha de Pagamento |
102413389 |
100264001 |
1000264 |
12/02/2019 |
R$ 2.229,17 |
|
| Folha de Pagamento |
102413413 |
100265001 |
1000265 |
08/02/2019 |
R$ 1.389,68 |
|
| Folha de Pagamento |
102413479 |
100265001 |
1000265 |
11/02/2019 |
R$ 551,07 |
|
| Folha de Pagamento |
102413427 |
100265001 |
1000265 |
12/02/2019 |
R$ 1.102,16 |
|
| Folha de Pagamento |
102413483 |
100265001 |
1000265 |
13/02/2019 |
R$ 551,09 |
|
| Folha de Pagamento |
102413439 |
100266001 |
1000266 |
08/02/2019 |
R$ 8.336,42 |
|
| Folha de Pagamento |
102413507 |
100266001 |
1000266 |
12/02/2019 |
R$ 7.030,82 |
|
| Folha de Pagamento |
102413543 |
100267001 |
1000267 |
08/02/2019 |
R$ 9.728,61 |
|
| Folha de Pagamento |
102413551 |
100268001 |
1000268 |
08/02/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Folha de Pagamento |
102413581 |
100269001 |
1000269 |
08/02/2019 |
R$ 8.172,23 |
|
| Folha de Pagamento |
102413591 |
100270001 |
1000270 |
08/02/2019 |
R$ 67.332,70 |
|
| Folha de Pagamento |
102414439 |
100272001 |
1000272 |
08/02/2019 |
R$ 14.784,93 |
|
| Folha de Pagamento |
102414459 |
100273001 |
1000273 |
08/02/2019 |
R$ 12.160,55 |
|
| Folha de Pagamento |
102414465 |
100274001 |
1000274 |
08/02/2019 |
R$ 6.648,61 |
|
| Folha de Pagamento |
102414483 |
100275001 |
1000275 |
08/02/2019 |
R$ 41.152,27 |
|
| Folha de Pagamento |
102414505 |
100276001 |
1000276 |
08/02/2019 |
R$ 36.478,81 |
|
| Folha de Pagamento |
102414869 |
100277001 |
1000277 |
08/02/2019 |
R$ 3.466,67 |
|
| Folha de Pagamento |
102414529 |
100278001 |
1000278 |
08/02/2019 |
R$ 2.486,31 |
|
| Folha de Pagamento |
102414537 |
100279001 |
1000279 |
08/02/2019 |
R$ 4.066,67 |
|
| Folha de Pagamento |
102414555 |
100280001 |
1000280 |
08/02/2019 |
R$ 3.925,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414561 |
100281001 |
1000281 |
08/02/2019 |
R$ 19.313,57 |
|
| Folha de Pagamento |
102414593 |
100281001 |
1000281 |
11/02/2019 |
R$ 918,16 |
|
| Folha de Pagamento |
102414615 |
100282001 |
1000282 |
08/02/2019 |
R$ 4.637,71 |
|
| Folha de Pagamento |
102414623 |
100283001 |
1000283 |
08/02/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Folha de Pagamento |
102414645 |
100284001 |
1000284 |
08/02/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414657 |
100285001 |
1000285 |
08/02/2019 |
R$ 2.723,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414663 |
100286001 |
1000286 |
08/02/2019 |
R$ 34.501,36 |
|
| Folha de Pagamento |
102414669 |
100286001 |
1000286 |
11/02/2019 |
R$ 1.101,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102414701 |
100287001 |
1000287 |
08/02/2019 |
R$ 36.417,88 |
|
| Folha de Pagamento |
102415047 |
100287001 |
1000287 |
12/02/2019 |
R$ 6.443,48 |
|
| Folha de Pagamento |
102414711 |
100288001 |
1000288 |
08/02/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Folha de Pagamento |
102414731 |
100289001 |
1000289 |
08/02/2019 |
R$ 3.552,88 |
|
| Folha de Pagamento |
102414747 |
100290001 |
1000290 |
08/02/2019 |
R$ 24.066,54 |
|
| Folha de Pagamento |
102414755 |
100291001 |
1000291 |
08/02/2019 |
R$ 2.077,65 |
|
| Folha de Pagamento |
102414761 |
100292001 |
1000292 |
08/02/2019 |
R$ 10.180,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414767 |
100293001 |
1000293 |
08/02/2019 |
R$ 6.213,85 |
|
| Folha de Pagamento |
102414785 |
100294001 |
1000294 |
08/02/2019 |
R$ 1.866,45 |
|
| Folha de Pagamento |
102414791 |
100295001 |
1000295 |
08/02/2019 |
R$ 3.643,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102414797 |
100296001 |
1000296 |
08/02/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Folha de Pagamento |
102414815 |
100297001 |
1000297 |
08/02/2019 |
R$ 3.282,67 |
|
| Folha de Pagamento |
102414821 |
100298001 |
1000298 |
08/02/2019 |
R$ 3.020,61 |
|
| Folha de Pagamento |
102414831 |
100299001 |
1000299 |
11/02/2019 |
R$ 3.618,77 |
|
| CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS |
102405283 |
100338001 |
1000338 |
21/02/2019 |
R$ 2.880,00 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102405273 |
100339001 |
1000339 |
21/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| ESCOLAR BRASIL |
102406345 |
100340001 |
1000340 |
26/02/2019 |
R$ 228,40 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102405113 |
|
1003599 |
21/02/2019 |
R$ 380,98 |
|
| ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS CIRCUITO TURÍST.TRILHAS R.DOCE |
102406205 |
100036002 |
1000036 |
26/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| DESAFIO JOVEM LAMBARI |
102406253 |
100004004 |
1000004 |
26/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| MARILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA |
102405287 |
100039002 |
1000039 |
26/02/2019 |
R$ 700,00 |
|
| ERIVAN ALVES DA SILVA - ME |
102406341 |
100345001 |
1000345 |
26/02/2019 |
R$ 500,10 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
102405091 |
100021003 |
1000021 |
26/02/2019 |
R$ 124,87 |
|
| Folha de Pagamento |
102403503 |
100350001 |
1000350 |
12/02/2019 |
R$ 916,38 |
|
| ITAMAR RODRIGUES BRANDÃO |
102412739 |
100351001 |
1000351 |
28/02/2019 |
R$ 1.485,94 |
|
| ITAMAR RODRIGUES BRANDÃO |
102412727 |
100352001 |
1000352 |
28/02/2019 |
R$ 1.775,68 |
|
| ITAMAR RODRIGUES BRANDÃO |
102412731 |
100353001 |
1000353 |
28/02/2019 |
R$ 13.499,11 |
|
| ITAMAR RODRIGUES BRANDÃO |
102412671 |
100354001 |
1000354 |
28/02/2019 |
R$ 176,75 |
|
| ERIVAN ALVES DA SILVA - ME |
102406331 |
100356001 |
1000356 |
26/02/2019 |
R$ 649,40 |
|
| CONTROL P.COMERC. E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
102412675 |
100361001 |
1000361 |
28/02/2019 |
R$ 700,00 |
|
| CONTROL P.COMERC. E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
102437064 |
100364001 |
1000364 |
22/02/2019 |
R$ 5.505,00 |
|
| CONTROL P.COMERC. E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
102411285 |
100365001 |
1000365 |
28/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102403493 |
100348001 |
1000348 |
12/02/2019 |
R$ 315,46 |
|
| Folha de Pagamento |
102403499 |
100349001 |
1000349 |
12/02/2019 |
R$ 3,10 |
|
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA. |
102406197 |
100172001 |
1000172 |
26/02/2019 |
R$ 35,00 |
|
| BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA |
102406201 |
100179001 |
1000179 |
26/02/2019 |
R$ 119,00 |
|
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA. |
102405307 |
100182001 |
1000182 |
26/02/2019 |
R$ 176,40 |
|
| BRUNO RICARDO ALMEIDA FERREIRA-07252475689 |
102406367 |
100366001 |
1000366 |
26/02/2019 |
R$ 516,00 |
|
| BRUNO RICARDO ALMEIDA FERREIRA-07252475689 |
102406361 |
100367001 |
1000367 |
26/02/2019 |
R$ 580,50 |
|
| BRUNO RICARDO ALMEIDA FERREIRA-07252475689 |
102406357 |
100368001 |
1000368 |
26/02/2019 |
R$ 387,00 |
|
| BRUNO RICARDO ALMEIDA FERREIRA-07252475689 |
102406351 |
100369001 |
1000369 |
26/02/2019 |
R$ 645,00 |
|
| ITAMAR RODRIGUES BRANDÃO |
102412743 |
100370001 |
1000370 |
28/02/2019 |
R$ 3.789,80 |
|
| EDNEIA ALVES DA SILVA MOREIRA |
102412735 |
100373001 |
1000373 |
28/02/2019 |
R$ 954,00 |
|
| ITAMAR RODRIGUES BRANDÃO |
102412687 |
100375001 |
1000375 |
28/02/2019 |
R$ 1.721,44 |
|
| Folha de Pagamento |
102411215 |
100376001 |
1000376 |
28/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102412759 |
100233001 |
1000233 |
28/02/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| GV PIROTECNIA LTDA |
102437088 |
100407001 |
1000407 |
26/02/2019 |
R$ 2.850,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102407013 |
100381001 |
1000381 |
12/02/2019 |
R$ 548,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102407017 |
100382001 |
1000382 |
12/02/2019 |
R$ 598,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102407037 |
100384001 |
1000384 |
12/02/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102407065 |
100385001 |
1000385 |
12/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102407083 |
100387001 |
1000387 |
12/02/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102407127 |
100388001 |
1000388 |
12/02/2019 |
R$ 8.874,67 |
|
| Folha de Pagamento |
102407167 |
100391001 |
1000391 |
12/02/2019 |
R$ 598,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102407171 |
100393001 |
1000393 |
12/02/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102407179 |
100395001 |
1000395 |
12/02/2019 |
R$ 548,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102407183 |
100396001 |
1000396 |
12/02/2019 |
R$ 698,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102407187 |
100398001 |
1000398 |
14/02/2019 |
R$ 548,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102407191 |
100400001 |
1000400 |
12/02/2019 |
R$ 698,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102407195 |
100402001 |
1000402 |
12/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102407199 |
100402001 |
1000402 |
19/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102407203 |
100404001 |
1000404 |
12/02/2019 |
R$ 2.345,30 |
|
| Folha de Pagamento |
102407219 |
100405001 |
1000405 |
12/02/2019 |
R$ 548,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102407223 |
100408001 |
1000408 |
12/02/2019 |
R$ 648,70 |
|
| CONTROL P.COMERC. E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
102412751 |
100456001 |
1000456 |
28/02/2019 |
R$ 3.115,00 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102412755 |
100465001 |
1000465 |
28/02/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Folha de Pagamento |
102413917 |
100477001 |
1000477 |
05/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413921 |
100478001 |
1000478 |
12/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413929 |
100479001 |
1000479 |
12/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413933 |
100480001 |
1000480 |
05/02/2019 |
R$ 280,00 |
|
| GERALDO PEREIRA ALVES |
102412791 |
100481001 |
1000481 |
04/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102410051 |
100466001 |
1000466 |
08/02/2019 |
R$ 748,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102409999 |
100249001 |
1000249 |
08/02/2019 |
R$ 14.893,40 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102414001 |
100484001 |
1000484 |
12/02/2019 |
R$ 72,50 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102414005 |
100485001 |
1000485 |
12/02/2019 |
R$ 1.680,43 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102413883 |
100486001 |
1000486 |
12/02/2019 |
R$ 639,22 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102413893 |
100487001 |
1000487 |
12/02/2019 |
R$ 5.687,45 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102413901 |
100488001 |
1000488 |
12/02/2019 |
R$ 1.669,13 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102413905 |
100489001 |
1000489 |
12/02/2019 |
R$ 791,96 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102413909 |
100490001 |
1000490 |
12/02/2019 |
R$ 1.413,46 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102413913 |
100491001 |
1000491 |
12/02/2019 |
R$ 2.942,58 |
|
| Folha de Pagamento |
102413937 |
100493001 |
1000493 |
12/02/2019 |
R$ 400,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413941 |
100494001 |
1000494 |
12/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413945 |
100495001 |
1000495 |
12/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413949 |
100496001 |
1000496 |
19/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413953 |
100497001 |
1000497 |
19/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413957 |
100498001 |
1000498 |
19/02/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413961 |
100499001 |
1000499 |
12/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414171 |
100500001 |
1000500 |
12/02/2019 |
R$ 280,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102435037 |
100501001 |
1000501 |
20/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413977 |
100502001 |
1000502 |
12/02/2019 |
R$ 280,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413981 |
100503001 |
1000503 |
12/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| ANG EQUIPAMENTOS LTDA |
102436384 |
100507001 |
1000507 |
20/02/2019 |
R$ 75,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102412723 |
100037004 |
1000037 |
28/02/2019 |
R$ 3.498,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102410093 |
100250001 |
1000250 |
08/02/2019 |
R$ 3.892,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102414175 |
100524001 |
1000524 |
19/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414179 |
100525001 |
1000525 |
19/02/2019 |
R$ 350,00 |
|
| DIÁRIO DO RIO DOCE LTDAEPP |
102411491 |
100526001 |
1000526 |
12/02/2019 |
R$ 0,39 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102411841 |
100529001 |
1000529 |
13/02/2019 |
R$ 9.764,53 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG |
102415337 |
100530001 |
1000530 |
12/02/2019 |
R$ 61,70 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG |
102415341 |
100531001 |
1000531 |
12/02/2019 |
R$ 24,99 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG |
102415345 |
100532001 |
1000532 |
12/02/2019 |
R$ 95,30 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG |
102415321 |
100533001 |
1000533 |
12/02/2019 |
R$ 128,38 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102414183 |
100539001 |
1000539 |
19/02/2019 |
R$ 1.265,24 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102422555 |
100540001 |
1000540 |
25/02/2019 |
R$ 412,50 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102414191 |
100541001 |
1000541 |
19/02/2019 |
R$ 420,71 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG |
102415349 |
100534001 |
1000534 |
12/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102414195 |
100542001 |
1000542 |
19/02/2019 |
R$ 6.778,27 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102414199 |
100543001 |
1000543 |
19/02/2019 |
R$ 1.108,85 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102422631 |
100544001 |
1000544 |
19/02/2019 |
R$ 42,80 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG |
102415353 |
100535001 |
1000535 |
12/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG |
102415357 |
100536001 |
1000536 |
12/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102422627 |
100545001 |
1000545 |
19/02/2019 |
R$ 1.778,90 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG |
102415325 |
100537001 |
1000537 |
12/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102414211 |
100546001 |
1000546 |
19/02/2019 |
R$ 46,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG |
102415329 |
100538001 |
1000538 |
12/02/2019 |
R$ 16,71 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102414009 |
100547001 |
1000547 |
19/02/2019 |
R$ 1.194,78 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102414013 |
100549001 |
1000549 |
19/02/2019 |
R$ 336,07 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102414017 |
100550001 |
1000550 |
19/02/2019 |
R$ 2.399,43 |
|
| Folha de Pagamento |
102414021 |
100551001 |
1000551 |
26/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413925 |
100552001 |
1000552 |
19/02/2019 |
R$ 230,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413393 |
100553001 |
1000553 |
19/02/2019 |
R$ 130,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413997 |
100554001 |
1000554 |
26/02/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413385 |
100555001 |
1000555 |
15/02/2019 |
R$ 730,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG |
102415333 |
100556001 |
1000556 |
12/02/2019 |
R$ 16,15 |
|
| Folha de Pagamento |
102413357 |
100576001 |
1000576 |
12/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| RONEY ALVES DE BRITO |
102436350 |
100577001 |
1000577 |
14/02/2019 |
R$ 19,50 |
|
| EMERSON DE CARVALHO ANDRADE. |
102455532 |
100578001 |
1000578 |
17/02/2019 |
R$ 800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102415315 |
100580001 |
1000580 |
28/02/2019 |
R$ 765,13 |
|
| Folha de Pagamento |
102416307 |
100606001 |
1000606 |
21/02/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414389 |
100271001 |
1000271 |
08/02/2019 |
R$ 1.996,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414395 |
100271002 |
1000271 |
08/02/2019 |
R$ 44.159,94 |
|
| Folha de Pagamento |
102414413 |
100271003 |
1000271 |
08/02/2019 |
R$ 872,70 |
|
| CLEVIANA NOGUEIRA DE AZEVEDO |
102435013 |
100615001 |
1000615 |
21/02/2019 |
R$ 21,49 |
|
| JOSEMAR COELHO DE SOUZA |
102453790 |
100616001 |
1000616 |
21/02/2019 |
R$ 20,80 |
|
| FÁBIO COELHO BRANDÃO |
102453798 |
100617001 |
1000617 |
21/02/2019 |
R$ 64,00 |
|
| EMERSON DE CARVALHO ANDRADE. |
102453806 |
100618001 |
1000618 |
18/02/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102419898 |
100619001 |
1000619 |
22/02/2019 |
R$ 900,00 |
|
| MARISA ALVES DE OLIVEIRA DIAS |
102433773 |
100620001 |
1000620 |
22/02/2019 |
R$ 900,00 |
|
| CLEVIANA NOGUEIRA DE AZEVEDO |
102435017 |
100621001 |
1000621 |
26/02/2019 |
R$ 10,15 |
|
| MARISA ALVES DE OLIVEIRA DIAS |
102422547 |
100622001 |
1000622 |
28/02/2019 |
R$ 232,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102415511 |
100579001 |
1000579 |
18/02/2019 |
R$ 6.518,18 |
|
| ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
102415727 |
100033002 |
1000033 |
28/02/2019 |
R$ 160,87 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102415807 |
100107002 |
1000107 |
08/02/2019 |
R$ 8.338,91 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102415873 |
100106002 |
1000106 |
20/02/2019 |
R$ 9.460,55 |
|
| Folha de Pagamento |
102459788 |
100657001 |
1000657 |
28/02/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102416425 |
100658001 |
1000658 |
28/02/2019 |
R$ 548,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102416429 |
100659001 |
1000659 |
28/02/2019 |
R$ 3.193,60 |
|
| Folha de Pagamento |
102416449 |
100660001 |
1000660 |
28/02/2019 |
R$ 810,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102416453 |
100661001 |
1000661 |
28/02/2019 |
R$ 648,70 |
|
| Folha de Pagamento |
102416457 |
100662001 |
1000662 |
28/02/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102416465 |
100663001 |
1000663 |
28/02/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102421083 |
100679001 |
1000679 |
28/02/2019 |
R$ 11.473,48 |
|
| Folha de Pagamento |
102422247 |
100721001 |
1000721 |
28/02/2019 |
R$ 17.304,25 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433013 |
100735001 |
1000735 |
28/02/2019 |
R$ 120,76 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433017 |
100740001 |
1000740 |
28/02/2019 |
R$ 1.167,33 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433023 |
100742001 |
1000742 |
28/02/2019 |
R$ 933,13 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433055 |
100752001 |
1000752 |
28/02/2019 |
R$ 1.418,36 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433063 |
100753001 |
1000753 |
28/02/2019 |
R$ 198,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433067 |
100755001 |
1000755 |
28/02/2019 |
R$ 3.001,77 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433071 |
100757001 |
1000757 |
28/02/2019 |
R$ 1.095,93 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433077 |
100759001 |
1000759 |
28/02/2019 |
R$ 1.113,75 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433081 |
100761001 |
1000761 |
28/02/2019 |
R$ 2.715,11 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102479732 |
100762001 |
1000762 |
28/02/2019 |
R$ 242,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433087 |
100764001 |
1000764 |
28/02/2019 |
R$ 242,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433091 |
100765001 |
1000765 |
28/02/2019 |
R$ 302,50 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433095 |
100767001 |
1000767 |
28/02/2019 |
R$ 395,21 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433099 |
100769001 |
1000769 |
28/02/2019 |
R$ 6.331,04 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433105 |
100770001 |
1000770 |
28/02/2019 |
R$ 357,49 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433109 |
100772001 |
1000772 |
28/02/2019 |
R$ 263,47 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433113 |
100774001 |
1000774 |
28/02/2019 |
R$ 274,45 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102418072 |
100104011 |
1000104 |
08/02/2019 |
R$ 8.622,96 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102418076 |
100104012 |
1000104 |
08/02/2019 |
R$ 4,62 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102418080 |
100104013 |
1000104 |
08/02/2019 |
R$ 17,80 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102418084 |
100104014 |
1000104 |
20/02/2019 |
R$ 832,84 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102418088 |
100104015 |
1000104 |
20/02/2019 |
R$ 3,43 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102418092 |
100104016 |
1000104 |
20/02/2019 |
R$ 4,53 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102418096 |
100104017 |
1000104 |
22/02/2019 |
R$ 140,80 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102418104 |
100104018 |
1000104 |
28/02/2019 |
R$ 2.973,68 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102418156 |
100104019 |
1000104 |
28/02/2019 |
R$ 4,05 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102418160 |
100104020 |
1000104 |
28/02/2019 |
R$ 3,66 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102418118 |
100476001 |
1000476 |
08/02/2019 |
R$ 7.216,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102421135 |
100680001 |
1000680 |
28/02/2019 |
R$ 13.895,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102421199 |
100784001 |
1000784 |
28/02/2019 |
R$ 748,50 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102422575 |
100371006 |
1000371 |
28/02/2019 |
R$ 30,54 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102422589 |
100371007 |
1000371 |
28/02/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102423791 |
100371008 |
1000371 |
28/02/2019 |
R$ 239,43 |
|
| SILOMAR PEREIRA ALVES 07736833648 |
102423881 |
100222001 |
1000222 |
19/02/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| ENIS NORA DA SILVA |
102435021 |
100852001 |
1000852 |
28/02/2019 |
R$ 175,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433031 |
100743001 |
1000743 |
28/02/2019 |
R$ 823,54 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433035 |
100746001 |
1000746 |
28/02/2019 |
R$ 1.274,35 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433041 |
100748001 |
1000748 |
28/02/2019 |
R$ 5.454,24 |
|
| CLEVIANA NOGUEIRA DE AZEVEDO |
102448744 |
100857001 |
1000857 |
28/02/2019 |
R$ 25,80 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102433049 |
100750001 |
1000750 |
28/02/2019 |
R$ 13.908,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102430601 |
100371010 |
1000371 |
28/02/2019 |
R$ 50,90 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102432839 |
100057002 |
1000057 |
28/02/2019 |
R$ 9.580,06 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102432845 |
100058002 |
1000058 |
28/02/2019 |
R$ 9.738,21 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102432881 |
100861001 |
1000861 |
28/02/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102432915 |
100862001 |
1000862 |
28/02/2019 |
R$ 3.050,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102434601 |
100371011 |
1000371 |
28/02/2019 |
R$ 1,00 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102435475 |
100626001 |
1000626 |
25/02/2019 |
R$ 505,00 |
|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE GOVERNADOR VALADARES |
102435559 |
100093001 |
1000093 |
13/02/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
102435913 |
100863001 |
1000863 |
27/02/2019 |
R$ 9.805,58 |
|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
102435917 |
100863002 |
1000863 |
27/02/2019 |
R$ 2.889,41 |
|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
102435921 |
100863003 |
1000863 |
27/02/2019 |
R$ 1.391,97 |
|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
102435925 |
100863004 |
1000863 |
27/02/2019 |
R$ 145,97 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102436341 |
100371012 |
1000371 |
28/02/2019 |
R$ 40,72 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102477334 |
100371022 |
1000371 |
28/02/2019 |
R$ 732,70 |
|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
102485492 |
100372002 |
1000372 |
28/02/2019 |
R$ 492,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102640636 |
100256002 |
1000256 |
11/02/2019 |
R$ 56.830,15 |
|