| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453972 |
|
1004812 |
29/03/2019 |
R$ 79,64 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453974 |
|
1004815 |
29/03/2019 |
R$ 151,80 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453976 |
|
1004818 |
29/03/2019 |
R$ 469,91 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453978 |
|
1004819 |
29/03/2019 |
R$ 371,82 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453830 |
|
1000328 |
29/03/2019 |
R$ 8.861,29 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453804 |
|
1000541 |
29/03/2019 |
R$ 13.016,60 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453822 |
|
1000556 |
29/03/2019 |
R$ 9.146,43 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453802 |
|
1000920 |
29/03/2019 |
R$ 1.119,47 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453794 |
|
1000928 |
29/03/2019 |
R$ 9.010,41 |
|
| MECÂNICA WILAÇA LTDA |
102414365 |
|
1003257 |
12/03/2019 |
R$ 4.410,77 |
|
| LEONARDO DANILO DA SILVA |
102414351 |
|
1000991 |
12/03/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| MECÂNICA WILAÇA LTDA |
102414367 |
|
1003967 |
12/03/2019 |
R$ 2.622,00 |
|
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP |
102434773 |
|
1004716 |
29/03/2019 |
R$ 3.150,00 |
|
| PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. |
102410925 |
104484002 |
1004484 |
12/03/2019 |
R$ 315,34 |
|
| ALFALAGOS LTDA. |
102410979 |
104855001 |
1004855 |
12/03/2019 |
R$ 1.146,00 |
|
| PEREIRA AUTO PEÇAS |
102446466 |
105482001 |
1005482 |
12/03/2019 |
R$ 10.406,17 |
|
| PEREIRA AUTO PEÇAS |
102446464 |
105481001 |
1005481 |
12/03/2019 |
R$ 14.760,37 |
|
| PEREIRA AUTO PEÇAS |
102411317 |
105479001 |
1005479 |
07/03/2019 |
R$ 11.394,04 |
|
| BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDAEPP |
102410919 |
104856001 |
1004856 |
12/03/2019 |
R$ 118,53 |
|
| RD PHARMA LTDA |
102411409 |
105527001 |
1005527 |
07/03/2019 |
R$ 636,90 |
|
| RD PHARMA LTDA |
102411411 |
105526001 |
1005526 |
07/03/2019 |
R$ 5.653,05 |
|
| RD PHARMA LTDA |
102411413 |
105525001 |
1005525 |
07/03/2019 |
R$ 396,00 |
|
| RD PHARMA LTDA |
102411415 |
105524001 |
1005524 |
07/03/2019 |
R$ 1.204,39 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102412009 |
100037001 |
1000037 |
12/03/2019 |
R$ 3.498,00 |
|
| MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. |
102411365 |
103927005 |
1003927 |
07/03/2019 |
R$ 5.300,00 |
|
| RD PHARMA LTDA |
102411421 |
100061001 |
1000061 |
07/03/2019 |
R$ 233,23 |
|
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDOSRA DE PROD.HOSPITALARES LTDA. |
102410977 |
104026001 |
1004026 |
12/03/2019 |
R$ 867,00 |
|
| CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA |
102410885 |
104491001 |
1004491 |
12/03/2019 |
R$ 520,00 |
|
| SERGIO GOMES MACHADO |
102410841 |
100158001 |
1000158 |
08/03/2019 |
R$ 10.150,00 |
|
| RD PHARMA LTDA |
102411417 |
100204001 |
1000204 |
07/03/2019 |
R$ 884,69 |
|
| LEONARDO DANILO DA SILVA |
102411327 |
100991012 |
1000991 |
07/03/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102433533 |
100040001 |
1000040 |
19/03/2019 |
R$ 1.060,21 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102433529 |
100040002 |
1000040 |
19/03/2019 |
R$ 387,89 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102448306 |
100040003 |
1000040 |
19/03/2019 |
R$ 2.736,60 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102448310 |
100040004 |
1000040 |
19/03/2019 |
R$ 702,08 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102433521 |
100040005 |
1000040 |
19/03/2019 |
R$ 1.208,15 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102433517 |
100040006 |
1000040 |
19/03/2019 |
R$ 56,32 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102413405 |
100012002 |
1000012 |
13/03/2019 |
R$ 372,60 |
|
| RD PHARMA LTDA |
102410857 |
100341001 |
1000341 |
08/03/2019 |
R$ 2.116,90 |
|
| Coroaci - Açougue |
102414327 |
100342001 |
1000342 |
08/03/2019 |
R$ 2.899,80 |
|
| Coroaci - Açougue |
102410813 |
100343001 |
1000343 |
08/03/2019 |
R$ 1.118,71 |
|
| Coroaci - Açougue |
102410817 |
100344001 |
1000344 |
08/03/2019 |
R$ 1.093,92 |
|
| Coroaci - Açougue |
102410821 |
100355001 |
1000355 |
08/03/2019 |
R$ 1.080,46 |
|
| CARLOS MAGNO SOYER |
102414245 |
100357001 |
1000357 |
12/03/2019 |
R$ 18.131,35 |
|
| CARLOS MAGNO SOYER |
102411361 |
100358001 |
1000358 |
07/03/2019 |
R$ 3.788,85 |
|
| CARLOS MAGNO SOYER |
102410825 |
100359001 |
1000359 |
08/03/2019 |
R$ 11.287,16 |
|
| CARLOS MAGNO SOYER |
102411389 |
100360001 |
1000360 |
07/03/2019 |
R$ 4.831,32 |
|
| CONTROL P.COMERC. E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
102410829 |
100363001 |
1000363 |
08/03/2019 |
R$ 3.380,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102448790 |
100377001 |
1000377 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411009 |
100378001 |
1000378 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411175 |
100379001 |
1000379 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413651 |
100380001 |
1000380 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| DIÁRIO DO RIO DOCE LTDAEPP |
102411257 |
100386001 |
1000386 |
11/03/2019 |
R$ 128,00 |
|
| FLAVIO SILVA DESTRO |
102411341 |
100389001 |
1000389 |
07/03/2019 |
R$ 550,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411163 |
100383001 |
1000383 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| FLAVIO SILVA DESTRO |
102411333 |
100390001 |
1000390 |
07/03/2019 |
R$ 595,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413647 |
100394001 |
1000394 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Construtora Pirim LtdaME |
102411393 |
100399001 |
1000399 |
07/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| GV PIROTECNIA LTDA |
102411367 |
100403001 |
1000403 |
07/03/2019 |
R$ 3.110,00 |
|
| RAIMUNDO ALVES BRAGA |
102411319 |
100410001 |
1000410 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. |
102411261 |
100412001 |
1000412 |
01/03/2019 |
R$ 495,00 |
|
| PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. |
102412777 |
100414001 |
1000414 |
01/03/2019 |
R$ 316,88 |
|
| Folha de Pagamento |
102413625 |
100415001 |
1000415 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413587 |
100416001 |
1000416 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411037 |
100417001 |
1000417 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411029 |
100418001 |
1000418 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411033 |
100419001 |
1000419 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413487 |
100420001 |
1000420 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413435 |
100421001 |
1000421 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414261 |
100422001 |
1000422 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414253 |
100423001 |
1000423 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411183 |
100424001 |
1000424 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414307 |
100425001 |
1000425 |
11/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414257 |
100426001 |
1000426 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411203 |
100427001 |
1000427 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414331 |
100428001 |
1000428 |
09/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411301 |
100397001 |
1000397 |
08/03/2019 |
R$ 249,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102448772 |
100401001 |
1000401 |
15/03/2019 |
R$ 249,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102410943 |
100406001 |
1000406 |
08/03/2019 |
R$ 249,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102411041 |
100409001 |
1000409 |
08/03/2019 |
R$ 249,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102448764 |
100411001 |
1000411 |
15/03/2019 |
R$ 249,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102448768 |
100429001 |
1000429 |
15/03/2019 |
R$ 249,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102411305 |
100430001 |
1000430 |
08/03/2019 |
R$ 249,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102414369 |
100431001 |
1000431 |
08/03/2019 |
R$ 249,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102411293 |
100432001 |
1000432 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411001 |
100433001 |
1000433 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414291 |
100434001 |
1000434 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102448794 |
100435001 |
1000435 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414249 |
100436001 |
1000436 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102410953 |
100437001 |
1000437 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414265 |
100438001 |
1000438 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414295 |
100439001 |
1000439 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102448812 |
100440001 |
1000440 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411191 |
100441001 |
1000441 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102412659 |
100444001 |
1000444 |
11/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102410993 |
100445001 |
1000445 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413989 |
100446001 |
1000446 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102410997 |
100447001 |
1000447 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414311 |
100448001 |
1000448 |
11/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411017 |
100450001 |
1000450 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102428487 |
100451001 |
1000451 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411013 |
100452001 |
1000452 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414287 |
100453001 |
1000453 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411021 |
100449001 |
1000449 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102448798 |
100454001 |
1000454 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411005 |
100455001 |
1000455 |
08/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| SUPER FORTE CAMINHÕES E PEÇAS LTDA |
102411353 |
100457001 |
1000457 |
07/03/2019 |
R$ 1.076,50 |
|
| SUPER FORTE CAMINHÕES E PEÇAS LTDA |
102411345 |
100458001 |
1000458 |
07/03/2019 |
R$ 1.592,50 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102412781 |
100459001 |
1000459 |
01/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102411233 |
100460001 |
1000460 |
01/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102411237 |
100461001 |
1000461 |
01/03/2019 |
R$ 354,36 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102411241 |
100462001 |
1000462 |
01/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102411245 |
100463001 |
1000463 |
01/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102411253 |
100464001 |
1000464 |
01/03/2019 |
R$ 442,95 |
|
| JOAO SALVINO VIEIRA 51292335653 |
102413569 |
100482001 |
1000482 |
07/03/2019 |
R$ 3.601,68 |
|
| EDMILSON FERREIRA BRAGA |
102413573 |
100483001 |
1000483 |
07/03/2019 |
R$ 2.500,50 |
|
| MARLI GOMES GARCIA MARTINS 04215325641 |
102460146 |
100492001 |
1000492 |
13/03/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| MARIA DO CARMO BARBOSA 93718691604 |
102414303 |
100504001 |
1000504 |
19/03/2019 |
R$ 2.971,00 |
|
| MARIA DO CARMO BARBOSA 93718691604 |
102414299 |
100505001 |
1000505 |
12/03/2019 |
R$ 2.616,00 |
|
| GRAFICA E CARIMBOS PORTUGAL |
102413965 |
100506001 |
1000506 |
12/03/2019 |
R$ 203,00 |
|
| OI MÓVEL S.A. |
102410837 |
100034002 |
1000034 |
08/03/2019 |
R$ 1.215,01 |
|
| DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. |
102410973 |
100188001 |
1000188 |
12/03/2019 |
R$ 365,40 |
|
| CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA |
102410939 |
100180001 |
1000180 |
12/03/2019 |
R$ 185,55 |
|
| DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. |
102410961 |
104488004 |
1004488 |
12/03/2019 |
R$ 205,68 |
|
| DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA. |
102410875 |
100175001 |
1000175 |
12/03/2019 |
R$ 402,00 |
|
| PRATI DONADUZZI & CIA LTDA. |
102410927 |
100174001 |
1000174 |
12/03/2019 |
R$ 210,60 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102410833 |
100508001 |
1000508 |
08/03/2019 |
R$ 1.151,67 |
|
| MOEMA COIMBRA DONADIA ANDRADE. |
102410865 |
100056002 |
1000056 |
12/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| A.M.M-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. |
102446262 |
100035002 |
1000035 |
20/03/2019 |
R$ 744,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102443670 |
100037005 |
1000037 |
29/03/2019 |
R$ 3.498,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102443674 |
100037006 |
1000037 |
29/03/2019 |
R$ 3.498,00 |
|
| ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIOS CIRCUITO TURÍST.TRILHAS R.DOCE |
102413401 |
100036003 |
1000036 |
14/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS |
102414323 |
100509001 |
1000509 |
08/03/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
102410989 |
100013002 |
1000013 |
12/03/2019 |
R$ 17,44 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102410985 |
100014002 |
1000014 |
12/03/2019 |
R$ 76,75 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102413993 |
102013010 |
1002013 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102414335 |
102031010 |
1002031 |
12/03/2019 |
R$ 198,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102410883 |
102029010 |
1002029 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102414217 |
102016010 |
1002016 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102414215 |
102017010 |
1002017 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102413971 |
102030010 |
1002030 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102413969 |
102019010 |
1002019 |
12/03/2019 |
R$ 990,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102414337 |
102022010 |
1002022 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102414339 |
102020010 |
1002020 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102414341 |
102023010 |
1002023 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102414343 |
102025010 |
1002025 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102414345 |
102024010 |
1002024 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102413995 |
102027010 |
1002027 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102414219 |
102026010 |
1002026 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102414221 |
102028010 |
1002028 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102414223 |
102018010 |
1002018 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102414227 |
102014010 |
1002014 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| D.J DE ASSISME |
102411297 |
100510001 |
1000510 |
08/03/2019 |
R$ 420,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102414225 |
102015010 |
1002015 |
12/03/2019 |
R$ 297,00 |
|
| MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. |
102414169 |
103927006 |
1003927 |
12/03/2019 |
R$ 5.300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102411371 |
100511001 |
1000511 |
12/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| COLEFAR LTDAME |
102414229 |
100512001 |
1000512 |
12/03/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102434775 |
100513001 |
1000513 |
12/03/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
| Nelsina Gomes Neta |
102414165 |
100514001 |
1000514 |
12/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102414149 |
100515001 |
1000515 |
12/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| ADRIANO JOSE FERNANDES 03825724670 |
102414145 |
100516001 |
1000516 |
12/03/2019 |
R$ 1.060,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102433525 |
100040011 |
1000040 |
19/03/2019 |
R$ 393,13 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102433713 |
100040018 |
1000040 |
14/03/2019 |
R$ 8.180,19 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102433717 |
100040019 |
1000040 |
14/03/2019 |
R$ 309,88 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102433725 |
100040020 |
1000040 |
14/03/2019 |
R$ 12.943,69 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102433729 |
100041002 |
1000041 |
14/03/2019 |
R$ 142,23 |
|
| Folha de Pagamento |
102414025 |
100518001 |
1000518 |
12/03/2019 |
R$ 2.120,00 |
|
| ULTRAGAZ |
102414055 |
100519001 |
1000519 |
12/03/2019 |
R$ 1.809,00 |
|
| PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. |
102414347 |
100520001 |
1000520 |
12/03/2019 |
R$ 2.359,30 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102416545 |
100038003 |
1000038 |
14/03/2019 |
R$ 8.464,47 |
|
| ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO SEBASTIAO TARUMIRIM-AHSST. |
102410861 |
100163003 |
1000163 |
12/03/2019 |
R$ 7.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102413495 |
100521001 |
1000521 |
12/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102416137 |
100522001 |
1000522 |
13/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| LAIS ALEXANDRE E SILVA |
102451764 |
100523001 |
1000523 |
14/03/2019 |
R$ 2.040,00 |
|
| ANG EQUIPAMENTOS LTDA |
102460142 |
100527001 |
1000527 |
13/03/2019 |
R$ 293,00 |
|
| LEVI DE ALMEIDA NETO. |
102416339 |
100528001 |
1000528 |
15/03/2019 |
R$ 390,00 |
|
| CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUB.GUANHAES-CONSEP |
102413491 |
100548001 |
1000548 |
13/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102416191 |
100557001 |
1000557 |
15/03/2019 |
R$ 1.305,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102416105 |
100558001 |
1000558 |
15/03/2019 |
R$ 540,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102416117 |
100559001 |
1000559 |
15/03/2019 |
R$ 855,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102416099 |
100560001 |
1000560 |
15/03/2019 |
R$ 551,00 |
|
| SUPER FORTE CAMINHÕES E PEÇAS LTDA |
102435033 |
100561001 |
1000561 |
21/03/2019 |
R$ 1.752,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102416093 |
100562001 |
1000562 |
15/03/2019 |
R$ 513,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102448730 |
100563001 |
1000563 |
15/03/2019 |
R$ 1.936,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102416089 |
100565001 |
1000565 |
15/03/2019 |
R$ 608,00 |
|
| MARCELO DE FREITAS SIMAN-ME |
102416083 |
100566001 |
1000566 |
15/03/2019 |
R$ 2.413,00 |
|
| ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA |
102416315 |
100567001 |
1000567 |
15/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA |
102416321 |
100568001 |
1000568 |
15/03/2019 |
R$ 633,00 |
|
| ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA |
102416327 |
100569001 |
1000569 |
15/03/2019 |
R$ 491,00 |
|
| ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA |
102416123 |
100570001 |
1000570 |
15/03/2019 |
R$ 430,00 |
|
| ENILDA SANTANA MAIA DA SILVA |
102416331 |
100571001 |
1000571 |
15/03/2019 |
R$ 905,00 |
|
| FLAVIO SILVA DESTRO |
102416335 |
100572001 |
1000572 |
15/03/2019 |
R$ 530,00 |
|
| DINAUTO LTDA |
102416133 |
100574001 |
1000574 |
15/03/2019 |
R$ 165,00 |
|
| DINAUTO LTDA |
102416129 |
100575001 |
1000575 |
15/03/2019 |
R$ 389,74 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416211 |
100581001 |
1000581 |
08/03/2019 |
R$ 1.840,99 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416217 |
100582001 |
1000582 |
07/03/2019 |
R$ 93,30 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416223 |
100583001 |
1000583 |
07/03/2019 |
R$ 74,50 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416231 |
100584001 |
1000584 |
07/03/2019 |
R$ 583,81 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416235 |
100585001 |
1000585 |
07/03/2019 |
R$ 5.474,61 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416239 |
100586001 |
1000586 |
07/03/2019 |
R$ 1.068,30 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416243 |
100587001 |
1000587 |
01/03/2019 |
R$ 267,49 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416247 |
100588001 |
1000588 |
01/03/2019 |
R$ 3.201,91 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416259 |
100589001 |
1000589 |
01/03/2019 |
R$ 131,50 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416263 |
100590001 |
1000590 |
01/03/2019 |
R$ 986,81 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416267 |
100591001 |
1000591 |
01/03/2019 |
R$ 2.621,66 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416273 |
100592001 |
1000592 |
07/03/2019 |
R$ 853,62 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416277 |
100593001 |
1000593 |
07/03/2019 |
R$ 3.009,22 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416283 |
100594001 |
1000594 |
07/03/2019 |
R$ 711,98 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416289 |
100595001 |
1000595 |
01/03/2019 |
R$ 47,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416293 |
100596001 |
1000596 |
01/03/2019 |
R$ 240,78 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416297 |
100597001 |
1000597 |
01/03/2019 |
R$ 4.243,12 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416255 |
100598001 |
1000598 |
01/03/2019 |
R$ 326,50 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416251 |
100599001 |
1000599 |
01/03/2019 |
R$ 457,94 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102416301 |
100600001 |
1000600 |
01/03/2019 |
R$ 1.670,43 |
|
| Folha de Pagamento |
102416311 |
100607001 |
1000607 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
102433541 |
100022003 |
1000022 |
19/03/2019 |
R$ 28,42 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102435075 |
100025003 |
1000025 |
19/03/2019 |
R$ 297,54 |
|
| LUCAS FERREIRA DE JESUS PEREIRA-ME |
102433537 |
100614001 |
1000614 |
20/03/2019 |
R$ 5.355,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102435083 |
100020003 |
1000020 |
19/03/2019 |
R$ 85,68 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102435079 |
100024002 |
1000024 |
19/03/2019 |
R$ 63,86 |
|
| NOÉ DE SOUZA CARVALHO. |
102433557 |
100625001 |
1000625 |
19/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| MARIA APARECIDA GUEDES BARBOSA ANDRADE. |
102433553 |
100627001 |
1000627 |
19/03/2019 |
R$ 1.332,00 |
|
| ANTONIO JOSE PINTO. |
102433549 |
100628001 |
1000628 |
19/03/2019 |
R$ 480,00 |
|
| GERALDO FRANCISCO ALBARES. |
102460066 |
100629001 |
1000629 |
19/03/2019 |
R$ 618,00 |
|
| ISAEL COELHO DE MOURA CRUZ. |
102460062 |
100630001 |
1000630 |
19/03/2019 |
R$ 480,00 |
|
| JOSE ANTONIO RIBEIRO GONÇALVES |
102433561 |
100631001 |
1000631 |
19/03/2019 |
R$ 426,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102448824 |
100392001 |
1000392 |
15/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. |
102415505 |
100632001 |
1000632 |
11/03/2019 |
R$ 35.899,07 |
|
| SILVANIO PEREIRA DE ARAUJO |
102416061 |
100633001 |
1000633 |
18/03/2019 |
R$ 3.374,60 |
|
| ADIMAR GONÇALVES PIMEMTA |
102415981 |
100634001 |
1000634 |
18/03/2019 |
R$ 2.133,80 |
|
| JUSSIARA PEREIRA DA SILVA |
102415993 |
100635001 |
1000635 |
18/03/2019 |
R$ 2.838,00 |
|
| JOELTON DE MORAIS CARVALHO-09606433625 |
102415999 |
100636001 |
1000636 |
18/03/2019 |
R$ 2.066,58 |
|
| ADRIANA MARA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA |
102416003 |
100637001 |
1000637 |
18/03/2019 |
R$ 1.882,35 |
|
| JOSE AUGUSTO GOMES SILVA |
102433565 |
100638001 |
1000638 |
19/03/2019 |
R$ 1.696,70 |
|
| BEATRIZ PASSOS |
102416009 |
100639001 |
1000639 |
18/03/2019 |
R$ 3.354,00 |
|
| WENERSON JUNIOR OLIVEIRA DIAS- 05345613656 |
102416015 |
100640001 |
1000640 |
18/03/2019 |
R$ 3.460,86 |
|
| VITOR JOSE DE OLIVEIRA |
102416019 |
100641001 |
1000641 |
18/03/2019 |
R$ 2.683,20 |
|
| RONIVON DA SILVA E CIA LTDA-ME |
102416025 |
100642001 |
1000642 |
18/03/2019 |
R$ 3.137,28 |
|
| DUARTE TELES DE SOUZA |
102416029 |
100643001 |
1000643 |
18/03/2019 |
R$ 2.098,04 |
|
| MIRLENE ARAUJO 11627952632 |
102416035 |
100644001 |
1000644 |
18/03/2019 |
R$ 2.044,70 |
|
| IVANETE PINTO DE BRITO- 05983768603 |
102416041 |
100645001 |
1000645 |
18/03/2019 |
R$ 1.607,40 |
|
| DONIZETE PEREIRA DE FIGUEIREDO |
102416055 |
100646001 |
1000646 |
18/03/2019 |
R$ 2.270,76 |
|
| JOSE BRAZ DE ANDRADE COELHO 58607013653 |
102416045 |
100647001 |
1000647 |
18/03/2019 |
R$ 645,00 |
|
| PAULO APARECIDO DA ROCHA FELICIO |
102416077 |
100648001 |
1000648 |
18/03/2019 |
R$ 3.593,15 |
|
| MARILEA DA SILVA SA |
102416205 |
100649001 |
1000649 |
18/03/2019 |
R$ 2.089,80 |
|
| MARCILENE ALVES DOS SANTOS NUNES |
102416067 |
100650001 |
1000650 |
18/03/2019 |
R$ 2.749,50 |
|
| RUBER LÚCIO DE ANDRADE COELHO. |
102416071 |
100651001 |
1000651 |
18/03/2019 |
R$ 2.906,28 |
|
| VERANICE PASSOS DA SILVA |
102416049 |
100652001 |
1000652 |
18/03/2019 |
R$ 3.080,52 |
|
| VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI |
102435041 |
100654001 |
1000654 |
19/03/2019 |
R$ 7.940,10 |
|
| ALFALAGOS LTDA. |
102445862 |
100176001 |
1000176 |
19/03/2019 |
R$ 107,31 |
|
| SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM.PROD. PARA SAUDE LTDA |
102446224 |
100187001 |
1000187 |
20/03/2019 |
R$ 893,14 |
|
| COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. |
102435071 |
100015003 |
1000015 |
19/03/2019 |
R$ 20,80 |
|
| LUCAS COELHO GUEDES. |
102433569 |
100668001 |
1000668 |
19/03/2019 |
R$ 1.280,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102420877 |
100669001 |
1000669 |
08/03/2019 |
R$ 14.347,83 |
|
| Folha de Pagamento |
102420895 |
100670001 |
1000670 |
08/03/2019 |
R$ 5.217,39 |
|
| Folha de Pagamento |
102420913 |
100671001 |
1000671 |
08/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102420919 |
100672001 |
1000672 |
08/03/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102422617 |
100673001 |
1000673 |
08/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102420935 |
100674001 |
1000674 |
08/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102420969 |
100675001 |
1000675 |
08/03/2019 |
R$ 11.585,62 |
|
| Folha de Pagamento |
102421051 |
100676001 |
1000676 |
08/03/2019 |
R$ 11.677,04 |
|
| Folha de Pagamento |
102421059 |
100677001 |
1000677 |
08/03/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Folha de Pagamento |
102421077 |
100678001 |
1000678 |
08/03/2019 |
R$ 3.064,82 |
|
| Folha de Pagamento |
102421221 |
100683001 |
1000683 |
08/03/2019 |
R$ 1.368,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102421237 |
100684001 |
1000684 |
08/03/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102421243 |
100685001 |
1000685 |
08/03/2019 |
R$ 1.475,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102421249 |
100686001 |
1000686 |
08/03/2019 |
R$ 7.024,07 |
|
| Folha de Pagamento |
102421259 |
100687001 |
1000687 |
08/03/2019 |
R$ 2.295,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102421271 |
100688001 |
1000688 |
08/03/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Folha de Pagamento |
102421281 |
100689001 |
1000689 |
08/03/2019 |
R$ 1.700,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102421293 |
100690001 |
1000690 |
08/03/2019 |
R$ 16.654,76 |
|
| Folha de Pagamento |
102421287 |
100690001 |
1000690 |
12/03/2019 |
R$ 1.675,23 |
|
| Folha de Pagamento |
102421311 |
100691001 |
1000691 |
08/03/2019 |
R$ 49.933,37 |
|
| Folha de Pagamento |
102421419 |
100692001 |
1000692 |
08/03/2019 |
R$ 27.315,56 |
|
| Folha de Pagamento |
102421427 |
100692001 |
1000692 |
11/03/2019 |
R$ 1.008,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102421323 |
100693001 |
1000693 |
08/03/2019 |
R$ 8.209,62 |
|
| Folha de Pagamento |
102421365 |
100694001 |
1000694 |
08/03/2019 |
R$ 110.421,11 |
|
| Folha de Pagamento |
102421343 |
100694001 |
1000694 |
18/03/2019 |
R$ 15.674,14 |
|
| Folha de Pagamento |
102421385 |
100695001 |
1000695 |
08/03/2019 |
R$ 6.130,22 |
|
| Folha de Pagamento |
102421393 |
100696001 |
1000696 |
08/03/2019 |
R$ 3.594,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102421399 |
100697001 |
1000697 |
08/03/2019 |
R$ 10.411,16 |
|
| Folha de Pagamento |
102421499 |
100698001 |
1000698 |
08/03/2019 |
R$ 8.085,23 |
|
| Folha de Pagamento |
102421531 |
100700001 |
1000700 |
08/03/2019 |
R$ 7.376,49 |
|
| Folha de Pagamento |
102421537 |
100701001 |
1000701 |
08/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102421639 |
100702001 |
1000702 |
08/03/2019 |
R$ 65.947,52 |
|
| Folha de Pagamento |
102421733 |
100703001 |
1000703 |
08/03/2019 |
R$ 48.049,15 |
|
| Folha de Pagamento |
102421919 |
100704001 |
1000704 |
08/03/2019 |
R$ 1.743,10 |
|
| Folha de Pagamento |
102421933 |
100705001 |
1000705 |
08/03/2019 |
R$ 12.138,49 |
|
| Folha de Pagamento |
102421955 |
100706001 |
1000706 |
08/03/2019 |
R$ 10.425,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102421961 |
100707001 |
1000707 |
08/03/2019 |
R$ 6.735,70 |
|
| Folha de Pagamento |
102422029 |
100708001 |
1000708 |
08/03/2019 |
R$ 34.522,23 |
|
| Folha de Pagamento |
102422025 |
100708001 |
1000708 |
11/03/2019 |
R$ 6.019,12 |
|
| Folha de Pagamento |
102422001 |
100708001 |
1000708 |
14/03/2019 |
R$ 23.399,12 |
|
| Folha de Pagamento |
102422041 |
100709001 |
1000709 |
08/03/2019 |
R$ 38.142,67 |
|
| Folha de Pagamento |
102422065 |
100710001 |
1000710 |
08/03/2019 |
R$ 2.600,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102422085 |
100711001 |
1000711 |
08/03/2019 |
R$ 2.921,82 |
|
| Folha de Pagamento |
102422093 |
100712001 |
1000712 |
08/03/2019 |
R$ 3.746,82 |
|
| Folha de Pagamento |
102422113 |
100713001 |
1000713 |
08/03/2019 |
R$ 4.068,18 |
|
| Folha de Pagamento |
102422537 |
100714001 |
1000714 |
08/03/2019 |
R$ 18.014,58 |
|
| Folha de Pagamento |
102422123 |
100714001 |
1000714 |
11/03/2019 |
R$ 4.553,52 |
|
| Folha de Pagamento |
102422623 |
100714001 |
1000714 |
15/03/2019 |
R$ 607,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102422161 |
100715001 |
1000715 |
08/03/2019 |
R$ 4.574,07 |
|
| Folha de Pagamento |
102422171 |
100716001 |
1000716 |
08/03/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Folha de Pagamento |
102422197 |
100717001 |
1000717 |
08/03/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102422213 |
100718001 |
1000718 |
08/03/2019 |
R$ 2.661,32 |
|
| Folha de Pagamento |
102422221 |
100719001 |
1000719 |
08/03/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102422237 |
100720001 |
1000720 |
08/03/2019 |
R$ 2.686,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102422259 |
100721001 |
1000721 |
08/03/2019 |
R$ 34.340,26 |
|
| Folha de Pagamento |
102422283 |
100721001 |
1000721 |
18/03/2019 |
R$ 918,16 |
|
| Folha de Pagamento |
102422331 |
100722001 |
1000722 |
08/03/2019 |
R$ 36.849,66 |
|
| Folha de Pagamento |
102422311 |
100722001 |
1000722 |
18/03/2019 |
R$ 5.230,55 |
|
| Folha de Pagamento |
102422349 |
100723001 |
1000723 |
08/03/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Folha de Pagamento |
102422635 |
100724001 |
1000724 |
08/03/2019 |
R$ 3.373,24 |
|
| Folha de Pagamento |
102422379 |
100724001 |
1000724 |
11/03/2019 |
R$ 1.117,76 |
|
| Folha de Pagamento |
102422395 |
100725001 |
1000725 |
08/03/2019 |
R$ 22.588,27 |
|
| Folha de Pagamento |
102422403 |
100726001 |
1000726 |
08/03/2019 |
R$ 2.077,65 |
|
| Folha de Pagamento |
102422409 |
100727001 |
1000727 |
08/03/2019 |
R$ 10.279,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102422415 |
100728001 |
1000728 |
08/03/2019 |
R$ 4.916,44 |
|
| Folha de Pagamento |
102422433 |
100729001 |
1000729 |
08/03/2019 |
R$ 1.866,45 |
|
| Folha de Pagamento |
102422439 |
100730001 |
1000730 |
08/03/2019 |
R$ 2.845,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102422445 |
100731001 |
1000731 |
08/03/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| Folha de Pagamento |
102422463 |
100732001 |
1000732 |
08/03/2019 |
R$ 4.303,27 |
|
| Folha de Pagamento |
102422473 |
100733001 |
1000733 |
08/03/2019 |
R$ 2.794,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102422481 |
100734001 |
1000734 |
08/03/2019 |
R$ 3.743,56 |
|
| FLAVIO SILVA DESTRO |
102446506 |
100775001 |
1000775 |
29/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| FLAVIO SILVA DESTRO |
102437188 |
100776001 |
1000776 |
19/03/2019 |
R$ 875,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102435029 |
100016003 |
1000016 |
21/03/2019 |
R$ 66,25 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
102419347 |
100777001 |
1000777 |
21/03/2019 |
R$ 207,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
102419351 |
100778001 |
1000778 |
21/03/2019 |
R$ 920,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
102434741 |
100779001 |
1000779 |
29/03/2019 |
R$ 1.840,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
102419780 |
100780001 |
1000780 |
21/03/2019 |
R$ 6.040,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
102419363 |
100782001 |
1000782 |
21/03/2019 |
R$ 620,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
102419355 |
100783001 |
1000783 |
21/03/2019 |
R$ 414,00 |
|
| ANA MARIA MACEDO DA SILVA 03072808619 |
102435087 |
100785001 |
1000785 |
21/03/2019 |
R$ 5.338,50 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
102419343 |
100786001 |
1000786 |
21/03/2019 |
R$ 2.512,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
102419790 |
100787001 |
1000787 |
22/03/2019 |
R$ 3.400,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
102419411 |
100788001 |
1000788 |
21/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
102419373 |
100789001 |
1000789 |
21/03/2019 |
R$ 207,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
102419377 |
100790001 |
1000790 |
21/03/2019 |
R$ 1.940,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
102419329 |
100791001 |
1000791 |
21/03/2019 |
R$ 508,00 |
|
| CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA.-EPP |
102419333 |
100792001 |
1000792 |
21/03/2019 |
R$ 4.352,00 |
|
| PEREIRA AUTO PEÇAS |
102437192 |
100793001 |
1000793 |
20/03/2019 |
R$ 1.967,00 |
|
| PEREIRA AUTO PEÇAS |
102437212 |
100794001 |
1000794 |
20/03/2019 |
R$ 10.584,34 |
|
| PEREIRA AUTO PEÇAS |
102437216 |
100795001 |
1000795 |
20/03/2019 |
R$ 13.915,96 |
|
| PEREIRA AUTO PEÇAS |
102437230 |
100796001 |
1000796 |
20/03/2019 |
R$ 2.762,70 |
|
| PEREIRA AUTO PEÇAS |
102437226 |
100797001 |
1000797 |
20/03/2019 |
R$ 14.815,22 |
|
| CASA DOS ARTISTAS LTDA |
102433613 |
100798001 |
1000798 |
21/03/2019 |
R$ 275,00 |
|
| ABEL CARLOS DE OLIVEIRA 94487316634 |
102433545 |
100799001 |
1000799 |
21/03/2019 |
R$ 2.001,00 |
|
| ADEMIR BARBOSA DE MOURA 07677315658 |
102433573 |
100800001 |
1000800 |
19/03/2019 |
R$ 3.262,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102434903 |
100801001 |
1000801 |
29/03/2019 |
R$ 950,00 |
|
| GRAFICA E CARIMBOS PORTUGAL |
102435127 |
100802001 |
1000802 |
21/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| ANERCIO PEREIRA ISIDORO 64010830697 |
102433493 |
100803001 |
1000803 |
22/03/2019 |
R$ 4.610,46 |
|
| ANTONIO PEREIRA DA SILVA 62625411791 |
102435053 |
100804001 |
1000804 |
22/03/2019 |
R$ 3.100,50 |
|
| CLAUDIA MOREIRA DO NASCIMENTO 48407178187 |
102433481 |
100805001 |
1000805 |
22/03/2019 |
R$ 2.355,00 |
|
| DUARTE TELES DE SOUZA |
102435057 |
100806001 |
1000806 |
22/03/2019 |
R$ 1.374,75 |
|
| JOSE RONALDO XAVIER 34894926687 |
102433477 |
100807001 |
1000807 |
22/03/2019 |
R$ 4.440,00 |
|
| MARCONI EDUARDO DE OLIVEIRA 05265909630 |
102433473 |
100808001 |
1000808 |
22/03/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| LUCAS MOURA LEITE 01871037638 |
102435049 |
100809001 |
1000809 |
22/03/2019 |
R$ 5.103,00 |
|
| LUCIA HELENA DA SILVA BRAGA 06261902666 |
102433469 |
100810001 |
1000810 |
22/03/2019 |
R$ 4.500,00 |
|
| DIONISIO FERREIRA DE SENA |
102433513 |
100811001 |
1000811 |
22/03/2019 |
R$ 1.001,10 |
|
| JOSE DE JESUS DA SILVA05596170623 |
102433509 |
100812001 |
1000812 |
22/03/2019 |
R$ 1.641,00 |
|
| GLEISSON ALVES PEREIRA DA SILVA-125734246-00 |
102433505 |
100813001 |
1000813 |
22/03/2019 |
R$ 3.262,50 |
|
| REIGIVANE DOS SANTOS ARAUJO BARROSO 06054143603 |
102433501 |
100814001 |
1000814 |
22/03/2019 |
R$ 5.230,50 |
|
| ROSELI ALVES DE SOUZA ARAUJO 09985811607 |
102433497 |
100815001 |
1000815 |
22/03/2019 |
R$ 3.952,56 |
|
| RUBENS OLIVEIRA E SILVA 88764206815 |
102433585 |
100816001 |
1000816 |
22/03/2019 |
R$ 3.469,50 |
|
| EDMILSON PEIXOTO DA SILVA00259978663 |
102435045 |
100818001 |
1000818 |
22/03/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| YOZA & SANTOS LTDA |
102433621 |
100819001 |
1000819 |
26/03/2019 |
R$ 536,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102433577 |
100820001 |
1000820 |
21/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102433617 |
100821001 |
1000821 |
21/03/2019 |
R$ 233,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102433581 |
100822001 |
1000822 |
21/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| RUBER LÚCIO DE ANDRADE COELHO. |
102435061 |
100823001 |
1000823 |
22/03/2019 |
R$ 250,26 |
|
| MARILEA DA SILVA SA |
102433485 |
100824001 |
1000824 |
22/03/2019 |
R$ 768,00 |
|
| ROZELMIRA MARIA DE JESUS FIGUEIREDO 06428691620 |
102433489 |
100825001 |
1000825 |
22/03/2019 |
R$ 4.700,50 |
|
| Folha de Pagamento |
102421513 |
100699001 |
1000699 |
11/03/2019 |
R$ 6.239,26 |
|
| Folha de Pagamento |
102421203 |
100682001 |
1000682 |
08/03/2019 |
R$ 6.239,26 |
|
| Folha de Pagamento |
102421227 |
100681001 |
1000681 |
08/03/2019 |
R$ 3.892,20 |
|
| DISTRIBUIDORA JHF LTDAME |
102434673 |
100826001 |
1000826 |
29/03/2019 |
R$ 10.250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102421131 |
100680002 |
1000680 |
08/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
| DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME |
102435141 |
100828001 |
1000828 |
26/03/2019 |
R$ 5.486,00 |
|
| FLAVIO SILVA DESTRO |
102460160 |
100829001 |
1000829 |
29/03/2019 |
R$ 1.160,00 |
|
| FLAVIO SILVA DESTRO |
102434725 |
100830001 |
1000830 |
29/03/2019 |
R$ 1.430,00 |
|
| FLAVIO SILVA DESTRO |
102437092 |
100831001 |
1000831 |
21/03/2019 |
R$ 2.005,00 |
|
| FLAVIO SILVA DESTRO |
102434719 |
100832001 |
1000832 |
29/03/2019 |
R$ 1.195,00 |
|
| SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME |
102434731 |
100835001 |
1000835 |
29/03/2019 |
R$ 3.686,00 |
|
| SB MATERIAIS ELETRICOS LTDAME |
102434737 |
100836001 |
1000836 |
29/03/2019 |
R$ 2.770,04 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102433589 |
100837001 |
1000837 |
25/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102433593 |
100838001 |
1000838 |
25/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102433597 |
100839001 |
1000839 |
25/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102433601 |
100840001 |
1000840 |
25/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102433605 |
100841001 |
1000841 |
25/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102433609 |
100842001 |
1000842 |
25/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| Folha de Pagamento |
102422653 |
100843001 |
1000843 |
08/03/2019 |
R$ 0,07 |
|
| ALÍPIO DA ROCHA MARQUES-Serv.Reg.Civil Pes.Nat.Notas Coroaci |
102451770 |
100467001 |
1000467 |
26/03/2019 |
R$ 347,36 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102446164 |
100012003 |
1000012 |
26/03/2019 |
R$ 413,63 |
|
| ITAMAR RODRIGUES BRANDÃO |
102446502 |
100844001 |
1000844 |
26/03/2019 |
R$ 1.602,72 |
|
| ASSOCIAÇÃO REVIVER DE AS.REINT.S.TOX.ALCOOL.IPATINGA |
102423803 |
100845001 |
1000845 |
13/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| ASSOCIAÇÃO REVIVER DE AS.REINT.S.TOX.ALCOOL.IPATINGA |
102434681 |
100845002 |
1000845 |
29/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| CIRLANE PEREIRA DOS SANTOS |
102435025 |
100573001 |
1000573 |
22/03/2019 |
R$ 2.880,00 |
|
| INDUSTRIA E COMERCIO MAJESTICLTDA |
102435133 |
100846001 |
1000846 |
27/03/2019 |
R$ 5.425,00 |
|
| INDUSTRIA E COMERCIO MAJESTICLTDA |
102435137 |
100847001 |
1000847 |
27/03/2019 |
R$ 770,00 |
|
| LEONARDO DANILO DA SILVA |
102460070 |
100848001 |
1000848 |
12/03/2019 |
R$ 4.000,00 |
|
| JORNAL NOTICIAS DA REGIAO |
102434749 |
100849001 |
1000849 |
29/03/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| RESTAURANTE FUNDO DE QUINTAL LTDA-ME |
102434693 |
100850001 |
1000850 |
29/03/2019 |
R$ 1.182,00 |
|
| ESCOLAR BRASIL |
102475924 |
100853001 |
1000853 |
25/03/2019 |
R$ 825,50 |
|
| ALVARO ANTONIO ISIDORIO MENEZES |
102453782 |
100855001 |
1000855 |
01/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. MG |
102424075 |
100871001 |
1000871 |
07/03/2019 |
R$ 85,96 |
|
| GOVERCONGovernamental Con. Téc. e Inf. em Ges. Púb. Ltda |
102459088 |
100031002 |
1000031 |
06/03/2019 |
R$ 7.950,00 |
|
| EDEMIR DE ARAUJO |
102428399 |
100872001 |
1000872 |
21/03/2019 |
R$ 194,81 |
|
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
102430607 |
100873001 |
1000873 |
11/03/2019 |
R$ 23,00 |
|
| ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DE MINAS GERAIS. |
102434753 |
100043002 |
1000043 |
29/03/2019 |
R$ 330,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102434787 |
100874001 |
1000874 |
12/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102434783 |
100875001 |
1000875 |
12/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102434799 |
100876001 |
1000876 |
12/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102434803 |
100877001 |
1000877 |
12/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102434807 |
100878001 |
1000878 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102434811 |
100879001 |
1000879 |
12/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102434817 |
100880001 |
1000880 |
12/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102434821 |
100881001 |
1000881 |
07/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102434825 |
100882001 |
1000882 |
12/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102434829 |
100883001 |
1000883 |
12/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102434833 |
100884001 |
1000884 |
12/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102434837 |
100885001 |
1000885 |
12/03/2019 |
R$ 280,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102434841 |
100886001 |
1000886 |
12/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102434845 |
100887001 |
1000887 |
12/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| DEPOSITO BEIRA RIO LTDA ME |
102434779 |
100888001 |
1000888 |
29/03/2019 |
R$ 3.503,60 |
|
| KENNEDY CARDOSO ROSA ME |
102434707 |
100889001 |
1000889 |
29/03/2019 |
R$ 1.312,05 |
|
| KENNEDY CARDOSO ROSA ME |
102448718 |
100890001 |
1000890 |
28/03/2019 |
R$ 815,11 |
|
| KENNEDY CARDOSO ROSA ME |
102434701 |
100891001 |
1000891 |
29/03/2019 |
R$ 1.082,85 |
|
| DIÁRIO DO RIO DOCE LTDAEPP |
102434687 |
100892001 |
1000892 |
29/03/2019 |
R$ 320,00 |
|
| ROSELI BRAGANCA SANTA RITA |
102434767 |
100893001 |
1000893 |
29/03/2019 |
R$ 588,00 |
|
| CONTROL P.COMERC. E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
102479812 |
100896001 |
1000896 |
27/03/2019 |
R$ 1.950,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102434849 |
100897001 |
1000897 |
13/03/2019 |
R$ 2.019,98 |
|
| CONTROL P.COMERC. E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
102437234 |
100898001 |
1000898 |
27/03/2019 |
R$ 3.180,00 |
|
| CONTROL P.COMERC. E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
102479808 |
100899001 |
1000899 |
27/03/2019 |
R$ 5.800,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102434853 |
100900001 |
1000900 |
13/03/2019 |
R$ 316,57 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102434857 |
100902001 |
1000902 |
13/03/2019 |
R$ 5.673,06 |
|
| RUBER LÚCIO DE ANDRADE COELHO. |
102434761 |
100903001 |
1000903 |
29/03/2019 |
R$ 639,84 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102434861 |
100904001 |
1000904 |
13/03/2019 |
R$ 48,03 |
|
| GRAFICA E CARIMBOS PORTUGAL |
102434757 |
100905001 |
1000905 |
29/03/2019 |
R$ 108,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102434865 |
100906001 |
1000906 |
13/03/2019 |
R$ 7.966,90 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102434869 |
100907001 |
1000907 |
13/03/2019 |
R$ 1.401,37 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102435095 |
100908001 |
1000908 |
13/03/2019 |
R$ 815,49 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102435091 |
100909001 |
1000909 |
13/03/2019 |
R$ 3.706,03 |
|
| SILOMAR PEREIRA ALVES 07736833648 |
102446510 |
100817001 |
1000817 |
21/03/2019 |
R$ 2.700,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG/DETRAN-MG |
102433663 |
100911001 |
1000911 |
29/03/2019 |
R$ 64,19 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102435099 |
100912001 |
1000912 |
29/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102435103 |
100913001 |
1000913 |
29/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102435107 |
100914001 |
1000914 |
29/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102435111 |
100915001 |
1000915 |
29/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102435115 |
100916001 |
1000916 |
29/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| SEC.DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INST.MG-SECCRI |
102435119 |
100917001 |
1000917 |
29/03/2019 |
R$ 265,77 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102433761 |
100107003 |
1000107 |
08/03/2019 |
R$ 8.376,51 |
|
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
102433767 |
100106003 |
1000106 |
20/03/2019 |
R$ 8.952,07 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102443678 |
100037007 |
1000037 |
29/03/2019 |
R$ 3.498,00 |
|
| CISDOCE- CONSORCIO INTERM. SAUDE VALE DO RIO DOCE |
102448714 |
100037008 |
1000037 |
29/03/2019 |
R$ 3.498,00 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS |
102434551 |
100984001 |
1000984 |
13/03/2019 |
R$ 63,86 |
|
| Folha de Pagamento |
102445958 |
100986001 |
1000986 |
26/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102445954 |
100987001 |
1000987 |
26/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102445950 |
100988001 |
1000988 |
15/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102445946 |
100989001 |
1000989 |
15/03/2019 |
R$ 110,00 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102443590 |
100990001 |
1000990 |
22/03/2019 |
R$ 681,26 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102443594 |
100991001 |
1000991 |
22/03/2019 |
R$ 346,51 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102443598 |
100992001 |
1000992 |
22/03/2019 |
R$ 876,07 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102443602 |
100993001 |
1000993 |
22/03/2019 |
R$ 74,99 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102443606 |
100994001 |
1000994 |
22/03/2019 |
R$ 6.983,92 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102443610 |
100995001 |
1000995 |
22/03/2019 |
R$ 502,72 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102443614 |
100996001 |
1000996 |
22/03/2019 |
R$ 36,95 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102443618 |
100997001 |
1000997 |
22/03/2019 |
R$ 5.839,38 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102443622 |
100998001 |
1000998 |
22/03/2019 |
R$ 131,49 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102445966 |
100999001 |
1000999 |
22/03/2019 |
R$ 478,82 |
|
| POSTO GENIPAPO LTDA |
102445962 |
101000001 |
1001000 |
22/03/2019 |
R$ 2.798,00 |
|
| EMERSON DE CARVALHO ANDRADE. |
102455648 |
101002001 |
1001002 |
18/03/2019 |
R$ 1.600,00 |
|
| ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
102435203 |
100033003 |
1000033 |
29/03/2019 |
R$ 371,45 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS |
102435365 |
101007001 |
1001007 |
20/03/2019 |
R$ 5.994,07 |
|
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS |
102435369 |
101008001 |
1001008 |
20/03/2019 |
R$ 424,07 |
|
| SECRETARIA ESTADO DES.REG.POLITICA URBANA-SEDRU. |
102435373 |
101009001 |
1001009 |
20/03/2019 |
R$ 1.861,49 |
|
| SECRETARIA ESTADO DES.REG.POLITICA URBANA-SEDRU. |
102435377 |
101010001 |
1001010 |
20/03/2019 |
R$ 2.460,68 |
|
| Folha de Pagamento |
102443734 |
101013001 |
1001013 |
29/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
| ATUAL ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL |
102443730 |
101014001 |
1001014 |
29/03/2019 |
R$ 13.260,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102435453 |
101015001 |
1001015 |
27/03/2019 |
R$ 614,00 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102435479 |
100626002 |
1000626 |
29/03/2019 |
R$ 510,05 |
|
| FUNDO NACIONAL DE SAUDEFNS |
102435517 |
101016001 |
1001016 |
29/03/2019 |
R$ 3.340,67 |
|
| VALDILEIA MARIA RIBEIRO AYALA CALDEIRA-EIRELI |
102443982 |
100655001 |
1000655 |
19/03/2019 |
R$ 8.349,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102436175 |
101034001 |
1001034 |
29/03/2019 |
R$ 648,70 |
|
| Folha de Pagamento |
102436179 |
101035001 |
1001035 |
29/03/2019 |
R$ 1.896,20 |
|
| Folha de Pagamento |
102436191 |
101036001 |
1001036 |
29/03/2019 |
R$ 5.418,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102436229 |
101039001 |
1001039 |
29/03/2019 |
R$ 598,80 |
|
| Folha de Pagamento |
102436233 |
101040001 |
1001040 |
29/03/2019 |
R$ 1.147,70 |
|
| Folha de Pagamento |
102436241 |
101041001 |
1001041 |
29/03/2019 |
R$ 548,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102436249 |
101042001 |
1001042 |
29/03/2019 |
R$ 973,05 |
|
| Folha de Pagamento |
102436259 |
101043001 |
1001043 |
29/03/2019 |
R$ 499,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102436225 |
101037001 |
1001037 |
29/03/2019 |
R$ 548,90 |
|
| Folha de Pagamento |
102436376 |
100870001 |
1000870 |
19/03/2019 |
R$ 1.796,80 |
|
| CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT.E AGRON. MG |
102436766 |
101079001 |
1001079 |
28/03/2019 |
R$ 85,96 |
|
| ALVARO ANTONIO ISIDORIO MENEZES |
102455512 |
101081001 |
1001081 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102437270 |
103208002 |
1003208 |
29/03/2019 |
R$ 66,88 |
|
| RICARDO ANTONIO XAVIER |
102455524 |
101082001 |
1001082 |
25/03/2019 |
R$ 25,90 |
|
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DE GOVERNADOR VALADARES |
102436978 |
100093002 |
1000093 |
06/03/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102458962 |
101088001 |
1001088 |
29/03/2019 |
R$ 750,00 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102438080 |
100104021 |
1000104 |
08/03/2019 |
R$ 5.111,80 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102438084 |
100104022 |
1000104 |
08/03/2019 |
R$ 10,29 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102438088 |
100104023 |
1000104 |
08/03/2019 |
R$ 16,20 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102438092 |
100104024 |
1000104 |
20/03/2019 |
R$ 677,84 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102438096 |
100104025 |
1000104 |
20/03/2019 |
R$ 2,04 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102438100 |
100104026 |
1000104 |
20/03/2019 |
R$ 4,69 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102438104 |
100104027 |
1000104 |
26/03/2019 |
R$ 136,99 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102438108 |
100104028 |
1000104 |
29/03/2019 |
R$ 3.516,85 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102438112 |
100104029 |
1000104 |
29/03/2019 |
R$ 7,03 |
|
| PASEP-Programa para Formação do Patrim.Serv.Público |
102438116 |
100104030 |
1000104 |
29/03/2019 |
R$ 4,20 |
|
| ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
102438134 |
100033004 |
1000033 |
29/03/2019 |
R$ 22,96 |
|
| Folha de Pagamento |
102458966 |
101091001 |
1001091 |
29/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102448756 |
101092001 |
1001092 |
25/03/2019 |
R$ 550,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102458970 |
101093001 |
1001093 |
29/03/2019 |
R$ 331,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102458974 |
101094001 |
1001094 |
29/03/2019 |
R$ 460,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102458978 |
101095001 |
1001095 |
29/03/2019 |
R$ 1.023,62 |
|
| Folha de Pagamento |
102444150 |
101199001 |
1001199 |
29/03/2019 |
R$ 11.473,48 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453626 |
101258001 |
1001258 |
29/03/2019 |
R$ 120,76 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453630 |
101263001 |
1001263 |
29/03/2019 |
R$ 1.130,73 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453636 |
101265001 |
1001265 |
29/03/2019 |
R$ 946,11 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453650 |
101271001 |
1001271 |
29/03/2019 |
R$ 5.489,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453658 |
101273001 |
1001273 |
29/03/2019 |
R$ 14.224,82 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453664 |
101275001 |
1001275 |
29/03/2019 |
R$ 1.427,14 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453672 |
101276001 |
1001276 |
29/03/2019 |
R$ 198,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453676 |
101278001 |
1001278 |
29/03/2019 |
R$ 3.001,77 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453686 |
101282001 |
1001282 |
29/03/2019 |
R$ 1.113,75 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453690 |
101284001 |
1001284 |
29/03/2019 |
R$ 2.649,61 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453696 |
101286001 |
1001286 |
29/03/2019 |
R$ 242,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453700 |
101288001 |
1001288 |
29/03/2019 |
R$ 242,00 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453704 |
101290001 |
1001290 |
29/03/2019 |
R$ 302,50 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453708 |
101292001 |
1001292 |
29/03/2019 |
R$ 395,21 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453712 |
101294001 |
1001294 |
29/03/2019 |
R$ 6.266,64 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453716 |
101296001 |
1001296 |
29/03/2019 |
R$ 301,14 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453720 |
101298001 |
1001298 |
29/03/2019 |
R$ 263,47 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453724 |
101300001 |
1001300 |
29/03/2019 |
R$ 274,45 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453640 |
101266001 |
1001266 |
29/03/2019 |
R$ 411,75 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453644 |
101269001 |
1001269 |
29/03/2019 |
R$ 1.275,67 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453682 |
101280001 |
1001280 |
29/03/2019 |
R$ 1.120,81 |
|
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. |
102443332 |
100012005 |
1000012 |
13/03/2019 |
R$ 55,77 |
|
| Folha de Pagamento |
102444224 |
101200001 |
1001200 |
29/03/2019 |
R$ 13.895,40 |
|
| Folha de Pagamento |
102444320 |
101168001 |
1001168 |
29/03/2019 |
R$ 748,50 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102445858 |
100371014 |
1000371 |
31/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102446400 |
100371015 |
1000371 |
31/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| Folha de Pagamento |
102446524 |
101188001 |
1001188 |
26/03/2019 |
R$ 1.081,17 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102446534 |
100371016 |
1000371 |
31/03/2019 |
R$ 20,36 |
|
| Folha de Pagamento |
102458986 |
101169001 |
1001169 |
29/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102458994 |
101187001 |
1001187 |
29/03/2019 |
R$ 600,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102448446 |
100371017 |
1000371 |
31/03/2019 |
R$ 640,33 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102448640 |
101185001 |
1001185 |
29/03/2019 |
R$ 4.740,35 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102448644 |
101186001 |
1001186 |
29/03/2019 |
R$ 4.550,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102448752 |
100371018 |
1000371 |
31/03/2019 |
R$ 20,36 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102448820 |
100371019 |
1000371 |
31/03/2019 |
R$ 61,08 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102451830 |
100371020 |
1000371 |
31/03/2019 |
R$ 10,18 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453554 |
100057003 |
1000057 |
29/03/2019 |
R$ 9.626,02 |
|
| COROACIPREV-INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.M.COROACI |
102453560 |
100058003 |
1000058 |
29/03/2019 |
R$ 10.111,75 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102460080 |
100371023 |
1000371 |
31/03/2019 |
R$ 1,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102460282 |
100371024 |
1000371 |
31/03/2019 |
R$ 274,86 |
|
| CONSORCIO ABRIGO DOCE LAR |
102477162 |
101170001 |
1001170 |
21/03/2019 |
R$ 3.092,17 |
|
| CONSORCIO ABRIGO DOCE LAR |
102477166 |
101170002 |
1001170 |
29/03/2019 |
R$ 7.155,00 |
|
| BANCO DO BRASIL S/A |
102477206 |
100371032 |
1000371 |
31/03/2019 |
R$ 1.265,08 |
|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. |
102485500 |
100372003 |
1000372 |
31/03/2019 |
R$ 857,00 |
|
| Folha de Pagamento |
102640642 |
100687002 |
1000687 |
11/03/2019 |
R$ 64.316,12 |
|